免稅，我們是小規模，然后開票項目是服務費和銷售貨物，都是免稅

你好 全額填寫在 12行和減免表?

小微企業免稅銷售額行嗎，我別的公司沒達標的都寫在了11行例如，并申報了已經

你好? 不對?你好 全額填寫在 12行和減免表?

減免稅額表具體怎么填寫

再怎么填寫呢

1.只要開具3%的增值稅專用發票的銷售額，不論金額是多少必須填寫在《小規模納稅人申報表》第2行，填寫2行，一定同時手動添加第1行。 2.小規模納稅人開具專用發票同時開具普通發票的，不論兩者合計金額是多少，3%專用發票的銷售額必須填寫在第2行，其中： （1）如果2季度兩者合計銷售額沒有超過45萬元的，普通發票的部分填寫在第10欄“小微企業免稅銷售額”(如為個體工商戶，應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”。 （2）如果2季度兩者合計銷售額超過45萬元的，普通發票的部分填寫在，第12欄“其他免稅銷售額”，同時在填寫《增值稅減免稅申報明細表》時，準確選擇減免項目“小規模納稅人3%征收率銷售額免征增值稅”對應的減免性質代碼“01045308”，填寫對應免稅銷售額等項目。

問題1：因為我本月雖然開的都是免稅普票，但是有兩種不一樣的項目，一個是家具，一個是服務費，還有一個是未開票的服務費收入，我在填寫12行的時候要不要把家具的金額和服務費的分開填寫在兩列里

需要分開的。。全額填寫12行和減免表。

不需要分開的，我少打了一個字。

問題2：減免申報表找不到01045308，只有個小規模納稅人減按1%征收比較貼近，我可以選擇這個嘛？問題3：填寫減免項目我都是要填在哪一列呢？填寫主表里免稅的稅額嗎？還是填寫銷售額

減免表的減免。銷售額里。主表就填寫12。主表就填寫12行。

我發給你的代碼選擇上就行了。就是這個代碼。

是這樣嗎

減免表。減免表里沒有填寫。減免表填寫上才能不交稅。

我這填了呀

填的不對嗎？我選擇了你給我的那個代碼，然后把銷售額寫上，自動出來了免稅額，正好等于主表稅額

然后主表19行出現了本期免稅額

對吧這樣