老師您好是這樣這樣的，我們這個(gè)公司是物流運(yùn)輸?shù)模驗(yàn)檫@行現(xiàn)在不讓有留底退稅，所以我公司22年4月申報(bào)增值稅時(shí)為了抵扣進(jìn)項(xiàng)在附表一上填了一筆318907.21無(wú)票收入。之后因?yàn)閷?duì)方不需要也就沒(méi)有再開(kāi)這張票。然后這個(gè)月有用這種方法填了一筆無(wú)票收入59775，因?yàn)檫@個(gè)月要報(bào)企業(yè)所得稅，所以這兩筆無(wú)票收入要入賬，不然會(huì)有差異，59775這筆在23年1月會(huì)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，但是4月份那筆老板是不準(zhǔn)備開(kāi)，那么這兩筆我應(yīng)該怎么入賬比較好

老師，我想問(wèn)一下收到訂金之后后邊的工程遇到了問(wèn)題無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行這種情況那么這筆訂金是要被轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入的，那這筆營(yíng)業(yè)外收入應(yīng)該放在增值稅申報(bào)表中一起申報(bào)嗎？申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該填報(bào)在哪個(gè)位置呢？

老師，我們公司是工業(yè)制造業(yè)企業(yè)，有個(gè)問(wèn)題，就是1月份現(xiàn)金收款了一筆賣裝原材料袋子的錢1330元。像收到的這筆錢，應(yīng)該要計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入，繳納增值稅的吧？但是，1月份沒(méi)做賬。是要把這筆賬做在3月份，然后在這次申報(bào)3月份增值稅的時(shí)候，申報(bào)繳納增值稅嗎？

老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下，個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還，我是計(jì)入的營(yíng)業(yè)外收入，然后按照6%來(lái)價(jià)稅分離。請(qǐng)問(wèn)，在申報(bào)3月份增值稅的時(shí)候，不含稅的營(yíng)業(yè)外收入和稅額也要填列在申報(bào)表里面是嗎？計(jì)算3月份增值稅稅負(fù)率的時(shí)候，不含稅的收入，就是還要考慮這筆個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入的不含稅金額是嗎？

老師，您好！請(qǐng)問(wèn)總公司是一般納稅人，但是分公司是小規(guī)模納稅人。兩個(gè)公司增值稅分開(kāi)申報(bào)的，企業(yè)所得稅合并核算申報(bào)，但是做賬是一個(gè)賬套因?yàn)榭偣局鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入中有兩個(gè)隨征項(xiàng)目是和主營(yíng)業(yè)務(wù)一起開(kāi)票進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入的。現(xiàn)在分公司享受到月銷售額10萬(wàn)以下（含本數(shù)）的增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅。那么請(qǐng)問(wèn)在每個(gè)季度末申報(bào)總公司增值稅時(shí)候，這筆免征稅款已進(jìn)入賬套內(nèi)的營(yíng)業(yè)外收入核算是否要與兩筆營(yíng)業(yè)外收入一起進(jìn)行增值稅申報(bào)？