老師個體戶申報增值稅時季度銷售額超過45萬了，怎么填申報表，填寫哪一欄季度超過了45萬元第十行是灰的填寫不了
你好，在第12號里面填寫，然后去填寫減免明細表最后一行
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老師，小規模企業申報增值稅的時候，如果季度開票不超過45萬，需要填寫哪些表呢？如果超過了45萬，又需要填寫哪些表呢？
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個體定期定額戶，申報增值稅時季度銷售額超過45萬，應該填報哪個欄
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老師，小規模企業，增值稅季度超過45萬，需要填寫增值稅申報表哪一一欄呢？
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老師，請問2022年小規模納稅人開普通發票增值稅是零稅率，那么如果季度超過45萬元了納稅申報表怎么填寫？銷售額填哪一欄里？
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老師個體戶申報增值稅時季度銷售額超過45萬了，怎么填申報表，填寫哪一欄
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老師，請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票，但是現在4月份了，做賬是做到24年度還是做到25年4月呢，如果做到24年賬已經結了，再反結賬回去嗎，如果做到25年4月，怎么能更好的區分哪些要算進24年，哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目，去年賬做完了反結賬回去然后借助這個科目嗎
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老師，這個暫估我總覺得沒太明白，賬上暫估5萬的，23年的分錄借 管理費用-辦公費 貸 其他應付款-暫估，24年來票7000元，借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應付款-暫估 43000 貸 其他應付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態，我想修改去年財報和季報，我應該怎么做賬 借 管理費用-辦公費-43000 貸 其他應付款-暫估-43000(負數)，這樣對嗎
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老師你好，公司24年底利潤需要正，費用58萬沖了一筆費用28萬后費用30萬，發現光職工薪酬就48萬，匯算清繳時財務報表費用30萬，職工薪酬48萬，提交也成功了，像這個有沒有風險，謝謝老師
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材料庫存太多，注銷怎樣處理
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老師，明細表里選擇那條呢
你好 找45038 看下這個是不是來
老師沒有謝謝
你方便截圖看一下都有哪些嗎？
你看一下你是在免稅性質里面填寫的嗎？
我看了就是找45308就是選的這一個
就是的麻煩老師哦
對的，是的，就是在這里填寫的