請問一下支付給國外公司費咨詢服務10萬，是不是要幫國外公司代扣代繳增值稅和企業所得稅呢？
您好，咨詢服務業務發生在國內還是國外？
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老師好，想問一下，支付給境外的服務費用7萬歐，在國內沒有機構場所，怎么代扣代繳增值稅和企業所得稅呢
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請問一下支付給國外公司費咨詢服務10萬，是不是要幫國外公司代扣代繳增值稅和企業所得稅呢？
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老師，請問有一家公司法人是外國人，支付給國外公司服務款，代扣代繳了增值稅，公司法人有入境，是否需要交企業所得稅，國內有員工
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我們公司支付國外公司的研發服務費，增值稅代扣代繳6%，所得稅代扣代繳10%嗎？代扣增值稅是不是會涉及附加呢
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我們公司跟國外A公司有業務來往，我們公司要支付給國外公司100萬服務費，稅務局要求我們把國外公司代扣代繳增值稅和所得稅，代扣代繳增值稅是6萬，所得稅是10萬，請問我們要怎么做這邊分錄呢？請老師把相關分錄寫出來給我可以嗎？謝謝了
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是不是每個月的分錄最后做好憑證，資產負債表都要資產=負債+所有者權益才是正確的？
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如果6月的薪資，8月才發，是否是在8月計提呢？
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老師，響應文件是2024年12月16日發的，上面要求供應商那個提供參與本項目人員繳納社保證明復印件（近三個月）可中標的供應商提供了2023年12月到2024年11月的算是響應文件了嘛
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老師，小微企業免稅部分記到了營業外收入，匯算清繳具體記到哪里呢
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請問老師，公司給員工承擔的個人所得稅需不需要在匯算清繳時填增？
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請問老師我們是光伏發電公司，二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票，當時三月做的借銀行存款，貸：主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎，現在四月給他們開票
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你好，老師，請問公司有部分散單不開票，這部分需要無票收入可以不申報收入嗎？
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請問老師我們是光伏發電公司，二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票，當時三月做的借銀行存款，貸：主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎，現在四月給他們開票
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郭老師，籌備期的開辦費及其他費用，在沒有收入的時候這些都怎么做賬
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老師，申報之前還是企業納稅信用為B級，現在納稅信用為D級，企業會不會面臨查賬？這個怎么處理？
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
在國內的，請問怎么做分錄 請寫出分錄并且分錄后面帶有數字，謝謝
您好，借管理費用10/1.06，應交稅費應交增值稅10*0.06/1.06，貸應付賬款10，借應付賬款10貸其他應付款（代扣代繳稅費），銀行存款等
為什么我代扣代繳后還要支付國外公司10萬元呢？你該不會弄錯了吧老師
您好，回復的是兩個分錄，1全額計提負債10萬元，2體現代扣代繳稅費
什么意思不懂啊
您好，分錄1：借管理費用10/1.06，應交稅費應交增值稅10*0.06/1.06，貸應付賬款10， 分錄2：借應付賬款10貸其他應付款（代扣代繳稅費），銀行存款等