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演示賬套

1.材料：某公司為增值稅一般納稅人，主要從事旅游服務，2020年10月有關經營情況如下：（1)提供旅游服務取得含增值稅收入620萬元，替游客向其他單位支付交通費43萬元、住宿費24萬元，門票費21萬元，并支付本單位導游工資3萬元。（2)購進職工通勤用班車，取得增值稅專用發票注明稅額9. 8萬元。（3)購進廣告設計服務取得增值稅專用發票注明稅額0. 7萬元。已知旅游服務增值稅稅率為6%,取得扣稅憑證已通過稅務機關認證。根據上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列問題。問題：（1)公司當月旅游服務增值稅銷售額。（2)公司當月提供旅游服務增值稅銷項稅額。（3)公司的進項稅額中，準予從銷項稅額中抵扣的有哪些？（4)計算該企業本月應繳納的增值稅額。

2022-12-24 09:16

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2022-12-24 09:37

尊敬的學員您好！請稍等

快賬用戶2960 追問 2022-12-24 09:37

老師你算出來了嗎

齊紅老師解答 2022-12-24 09:46

參考一下。 1銷售額=（620-43-24-21）/（1+6%） 2銷項稅=銷售額*6% 3廣告設計服務可以抵扣進項稅額 4應繳納增值稅=2銷項稅-3進項稅

快賬用戶2960 追問 2022-12-24 09:48

-3進項稅是那個

齊紅老師解答 2022-12-24 09:50

？3題可以抵扣進項稅額啊，同學你認真點看啊

快賬用戶2960 追問 2022-12-24 10:16

老師這個620需不需要減呀，為啥要減

齊紅老師解答 2022-12-24 10:18

同學你好！620是收入啊

齊紅老師解答 2022-12-24 10:19

不明白您說的意思

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