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老師 問下 之前我們租房專票是100 現在全沖了 沖了100 收到紅字發票了 我做賬是不是做紅字相同分錄 那之前抵扣的稅款怎么辦 報稅的時候需要增值稅表需要進項轉出嗎

2022-12-22 13:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-22 13:28

你好同學,需要做進項轉出

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快賬用戶1835 追問 2022-12-22 13:28

填到哪一列啊

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齊紅老師 解答 2022-12-22 13:31

同學你紅沖了,系統會自動出現的

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快賬用戶1835 追問 2022-12-22 13:52

奧奧 我需要認證進項嗎 就是需要認證紅字的專票嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-22 13:58

同學紅字不需要認證,開出來就會在附表二出現的

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你好同學,需要做進項轉出
2022-12-22
借:成本費用類科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 進項轉出是在貸方的
2020-08-10
您好 請問銀行存款會退回么
2020-08-10
你好,如果貨物或者服務等退回了,需要做負數分錄沖回 借:庫存商品/費用等? ?負數 貸:應付賬款? 負數 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 申報的時候也要填寫轉出 紅沖的發票一般不打印出來附后面,會附退貨單等類似的業務上的證明
2024-12-28
你好,把之前做的進項發票入賬分錄,負數紅字做一遍就好了。然后把現在根據重開的發票重新做一遍分錄
2020-12-16
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