之前月份沒留意，把外購(gòu)產(chǎn)品做員工福利的發(fā)票給抵扣了（假設(shè)當(dāng)時(shí)分錄為～借：管理費(fèi)用福利費(fèi) 100，進(jìn)項(xiàng)稅額 13，貸：銀行存款 113），后來發(fā)現(xiàn)了，做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，我想問做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的這個(gè)月分錄是怎么做的呢？

老師你好，我是一家建筑公司，我在2021年9月份的時(shí)候，消費(fèi)品白酒，抵扣了3萬的稅。當(dāng)時(shí)這個(gè)稅已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在稅務(wù)局說這個(gè)不可以抵扣，現(xiàn)在我要轉(zhuǎn)出分錄，該怎么做呢？

老師，你好！我是一般納稅人。我在去年9月的時(shí)候把酒，作為進(jìn)項(xiàng)抵扣了，當(dāng)時(shí)的分錄是借管理費(fèi)用，貸銀行存款。經(jīng)稅務(wù)局查核之后白酒不允許抵扣，我在這個(gè)月應(yīng)該怎樣做反轉(zhuǎn)出來呢？

老師您好，以前會(huì)計(jì)做賬公司取得辦公費(fèi)專票（我們是一般納稅人），她做賬的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄直接寫借管理費(fèi)用辦公費(fèi)，貸銀行存款，專票也沒有勾選認(rèn)證抵扣，這是22年8月發(fā)生的，我現(xiàn)在想把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣，我要怎么做賬

老師，我們公司是購(gòu)買方，上個(gè)月收到員工差旅酒店發(fā)票，因?yàn)槎惵叔e(cuò)，那家酒店這個(gè)月進(jìn)行了紅沖，開了新的藍(lán)字票，我當(dāng)時(shí)做賬是借管理費(fèi)用，借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸銀行存款，這個(gè)月紅沖是不是，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，借應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)，貸銀行存款，然后在做藍(lán)字借管理費(fèi)用，借進(jìn)項(xiàng)，貸銀行存款，然后一月報(bào)增值稅是要填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的表那一欄對(duì)吧，那我電子稅務(wù)局勾選，是不是不用做什么