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演示賬套

1．甲公司為居民企業，主要從事服飾生產和銷售業務。2022年度有關經營情況如下：(1）取得銷售收入5000萬元。(2）發生與生產經營活動有關的業務招待費支出100萬元，非廣告性贊助支出40萬元。(3）通過市體育局向體育事業捐款50萬元，通過市民政局向目標脫貧地區捐款30萬元用于扶貧，通過公益性社會組織向衛生事業捐款8萬元。(4）繳納增值稅195萬元，繳納城市維護建設稅、教育費附加合計19.5萬元。(5）按規定繳納財產保險費90萬元。(6）利潤總額560萬元。計算甲公司2022年度企業所得稅應納稅所得額。

2022-12-21 09:57

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-12-21 09:57

公益性捐贈扣除限額=560*0.12=67.2，調增=50%2B30%2B8-67.2=20.8 招待費扣除限額=100*0.6=60和5000*0.5%=25較小的，調增=100-25=75 應納稅所得額=560%2B75%2B40%2B20.8=695.8

你好請把題目完整復制過來

2023-05-12

?你好稍等哈，正在編輯

2022-12-21

公益性捐贈扣除限額=560*0.12=67.2，調增=50%2B30%2B8-67.2=20.8 招待費扣除限額=100*0.6=60和5000*0.5%=25較小的，調增=100-25=75 應納稅所得額=560%2B75%2B40%2B20.8=695.8

2022-12-21

1、招待費限額1=100*60%=60，限額2=5000*0.5%=25，限額為25，小于實際，調增75；非廣告性贊助支出調增40萬元； 2、捐贈限額=560*12%=67.2，大于實際的50%2B8，不用調；30不用調。 3、應納稅所得額=560%2B75%2B40=675

2022-12-21

同學您好，正在解答，請您稍后

2023-12-20

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