老師，我們前幾天開了100多萬的專票，一般納稅人。急著收錢就開完了，但是供應商那邊只能開一部分給我們，我們是不是還要交剩下的增值稅呢，還有一部分發票供應商要下個月才開給我們，但是那個時候我們已經做了申報了，怎么辦
是的，沒有抵扣的需要全額繳納的，你看下你有其他的發票嗎？先用其他的發票。
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老師好，我想問下就是我們有個供應商，20年我們給轉了36000的錢，他只給開了4000的普票，20年的賬就那樣做的，因為我們是一般納稅人，這個月他給我們開了36000的專票，他把4000的普票給沖紅了，我想問下1月份做賬的時候該怎樣調賬。
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老師，您好！我們公司是一般納稅人，本月的進項供應商那邊月底開不出來了，但是我們銷項已經開出去了。怎么辦？下個月一定要報稅繳納了嗎？還是可以暫時先不交的
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老師，如果我們公司做了一項業務，收客戶100萬廣告費，付供應商100萬廣告費，但是供應商會給我們6萬的優惠，只是次年返給我們，今年我們是正常給客戶開100萬的發票，供應商給我們開100萬的發票，次年供應商會在開一筆6萬的負數發票同時把錢打給我們，那今年我們做收入和成本的時候是能做106萬的收入，和100萬的成本的嗎？，稅務會不會認為我們公司報收入沒有交增值稅，因為這6萬的收入是次年供應商開負數發票的
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我們是一般納稅人，公司缺少進項票，但是供應商只開普票，開專票的話要求我們補稅點，那么，這和我們之后直接繳納增值稅有什么區別，金額上有什么不同，是我們給供應商補了3個點的稅錢，對方開3個點的專票，我們公司到時交增值稅時，也只能抵扣3個點嗎
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老師，我們前幾天開了100多萬的專票，一般納稅人。急著收錢就開完了，但是供應商那邊只能開一部分給我們，我們是不是還要交剩下的增值稅呢，還有一部分發票供應商要下個月才開給我們，但是那個時候我們已經做了申報了，怎么辦
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比如說供應商1月初開給我們，我們還沒有申報，15號前申報，可不可以抵扣呢？
進項發票當月開的可以當月抵扣嗎？
不可以的，抵扣增值稅必須是12月底之前開進來的才可以抵扣。
那如果部分供應商的發票1月后才開過來，但是我們已經交了稅了，這個公司不常用，一年就有1-2次收入，那進項票就積壓了
是的，要不你就申請延期交稅，一月份給你開進來，你留抵抵欠，但是你的附加稅需要正常交的，而且影響你企業信用等級，有滯納金。
那這種也不太好
最好的方法就是12月底之前收到發票，其他的都不好。
主要是才簽了合同，也沒有付款給人家
這個沒有關系的，你可以在明年再支付給人家。
那好久開始認證抵扣呢？這個月底還是下月初
抵扣這個月的增值稅，這個月底或者是下月月初勾選都可以的，抵扣統計只能是下個月月初。