學員你好,發票沖紅的話 借*收入2000貸*合同負債/預收賬款2000,單沒給對方退的吧
小規模企業直接開具了免稅發票2000元,因為開具免稅發票時是沒有稅費的,然后做賬 借:銀行存款 貸主營業務收入,這樣有什么問題嗎?
老師你好,我三月份開出去發票是一個點,當時錢當月到賬了,我做的會計分錄是:借應收賬款,貸主營業務收入,銷項稅額,借:銀行存款,貸應收賬款,到四月份這張發票紅沖了,我應該怎么做分錄
公司(一般納稅人)外購禮品,在做活動的時候,贈送給客戶,做了視同銷售,當月購進當月送出,取的普票,分錄為: 1、購買禮品時,借:庫存商品 2000 貸:銀行存款 2000 2、活動送出時,借:銷售費用-促銷費 2000 貸:其他業務收入 1769.91 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 230.09 3、結轉成本時,借:其他業務成本 2000 貸:庫存商品 2000 我想問,這樣子的一個分錄,對嗎?
一般納稅人開銷售票 11月份有張發票稅率開成免稅了 當月會計分錄為借銀行存款2000 貸 收入 2000 然后這個月沖紅掉了 會計分錄為借收入2000 貸銀行存款2000 這樣做對嗎
我們是一般納稅人,8月份開了一張發票,分錄做:借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅費) 10月紅沖了這張票,又開了一張一樣金額的,那10月沖紅的分錄怎么做?重開的藍字發票分錄怎么做?
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應收賬款科目余額表本期發生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應收客戶的分錄, 應收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應商、 借:應收 貸:主營業務收入 銷項稅
老師婚慶公司賬務具體怎么處理啊
4月份發3月份的工資。扣的是2月份的個稅嗎?
個體工商戶如果只有老板一人,個稅只報經驗所得是季度嗎?那綜合申報是零申報還是不用報
老師婚慶公司采購的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計入主營業務成本
老師,現金流量表填報時,1、從銀行支票取現出來、2、銀行轉賬錯誤退回,又再重新轉賬,這兩種情況,要進行現金流量的分析嗎?
你好, 公賬我現在弄了一個收款碼收款的,個人掃碼會不會有什么影響的?
你好。公賬可以收客戶私人轉入的嗎?
沒有退的 就是發票開錯了
那我這樣應該也沒錯吧 直接打款銀行賬戶的
沒有退,按我的分錄來
發票后面重新按照正常的開了
那就可以這么做,再做個正的