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異地預交增值稅和附加稅咋做分錄

2022-12-15 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-15 16:24

同學你好 借應交稅費增值稅 借應交稅費附加稅 貸銀行存款

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快賬用戶4755 追問 2022-12-15 16:36

附加稅不計提嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-15 16:40

同學你好 預繳的不計提

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同學你好 借應交稅費增值稅 借應交稅費附加稅 貸銀行存款
2022-12-15
你好! 借稅金及附加…城建稅 稅金及附加…教育費附加 稅金及附加…地方教育附加 貸銀行存款
2020-09-13
同學你好 借應交稅費預繳增值稅 貸銀行存款 預交增值稅轉入未交增值稅 借 應交稅費-未交增值稅 貸 應交稅費-預交增值稅 當月的銷項-進項,最終也是轉入未交增值稅 借 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸應交稅費-未交增值稅 這樣達到抵消的效果。
2022-02-25
計提預交增值稅的附加 借:稅金及附加 貸:應交稅費-城建稅 ????????????? ???????????-教育附加 -地方教育附 申報增值稅及交附加 交稅 借;應交稅費-預交增值稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應交稅費-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 ? ??????????????????? ? -地方教育附 貸:銀行存款 本地申報時抵繳 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預交增值稅? 抵減本地應交增值稅 ? ? ? ?銀行存款
2025-01-06
借應交稅費應交增值稅 借應交稅費應交企業所得稅 借應交稅費應交-城建稅/教育費附加 貸銀行存款
2023-09-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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