高老師，年底了上游公司突然要給我們結款，但目前我們沒有成本票，我可以暫估入賬嗎？是2022年8-10月的結款，我應該怎么樣做最好
你好，可以的，銷售產品的，借庫存商品貸應付賬款，借主營業務成本貸庫存商品 確認收入，當月做主營業務成本。
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老師，你好！ 我在2021年12月做了暫估，借：庫存商品 貸：應付賬款再結轉了成本。我們公司是電子產品商貿企業。2022年年2月公司有買了車，能直接沖銷2021年的暫估嗎？ 馬上匯算清繳，所以暫估的問題解決
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老師 ，我們是商貿企業。上年11月暫估入庫一批產品。就按暫估的金額，數量。暫估入庫了。然后11月這批暫估的貨賣了，我就按暫估價結結轉銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄，又按發票錄入藍字分錄。這樣對嗎？結轉成本哪里我沒有動，結轉銷售成本哪里需要改嗎？需要沖銷比發票多出來的成本嗎？但是跨年了怎么辦
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老師，我公司是一般人，2019年借用A公司的資質簽訂了銷售合同，由A公司賬戶進貨，貨放我們公司庫房，我們自己送貨給客戶，2020年，2021年客戶給我們結賬，款打到我們賬戶上，我們給客戶開了專票，結轉成本時沒有進銷存軟件，成本按售價的75%倒推暫估做的賬。當年匯算清繳沒調暫估。2022.2月上了進銷存軟件，領導讓對出數量，并重新做賬，到目前為止，我們跟B公司的進貨價一直沒有談妥，我應該怎樣做賬。
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高老師，年底了上游公司突然要給我們結款，但目前我們沒有成本票，我可以暫估入賬嗎？是2022年8-10月的結款，我應該怎么樣做最好
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郭老師，你好。2022年成本不夠，不知道哪家公司可以給我們開票，老板說他會找到成本票，所以在2022年12月暫估了一筆，借 主營業務成本8萬 貸 應付賬款—應付暫估款8萬 2023年3月來了發票10萬，是A公司開給我們的，要怎么做賬務處理呢？
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我們是做技術服務的老師，如果收到這筆錢但我目前沒有相對應的成本票了
人工費，這個就是成本。
是的老師，相對應的人工費前期已經結轉了，所以現在就沒有成本票結轉了，我應該怎么辦呢老師
那你們當月沒有工資嗎？把后勤的一部分工資做進去。
公司就5個人！全做進去也沒多少呢
那勞務費有嗎？得需要別人給你們開勞務發票。
找什么人開呢！自己家親戚可以嗎？
只要不是你單位職工的都可以。