老師，我公司是一般人，2019年借用A公司的資質簽訂了銷售合同，由A公司賬戶進貨，貨放我們公司庫房，我們自己送貨給客戶，2020年，2021年客戶給我們結賬，款打到我們賬戶上，我們給客戶開了專票，結轉成本時沒有進銷存軟件，成本按售價的75%倒推暫估做的賬。當年匯算清繳沒調暫估。2022.2月上了進銷存軟件，領導讓對出數量，并重新做賬，到目前為止，我們跟B公司的進貨價一直沒有談妥，我應該怎樣做賬。
你好，你現在做的是內帳還是外帳？
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老師您好，公司是2019年八月份成立的小規模，當時基本戶里也沒有錢，2019年12月份有一筆業務3000元的，12月份先開的票，所以老板就打了100元錢進去，在稅務局代開的專票為了可以扣掉稅款的！一月份才收到錢，代賬公司也給做的應收賬款，后面1月份貨款到了，沒有跟代賬公司說也就沒做成收入，還在應收上掛著的，但是同時又發生了幾筆交易，銀行扣了好幾月份手續費有250元錢，老板又私自把錢轉到自己卡里作為報銷費用，這些都沒跟代賬公司說，他們也沒有做賬，直到四月份老板不想讓他們代賬了，就把財務交接過來了，1-3月份的那個季度他們什么也沒做，實際上是有發生我跟你描述的這幾筆交易的，19年12月份的100元他們也沒有做賬，現在我想把這個應收賬款做平，讓老板又打了3000元進去，但是后面該怎么操作我就又糊涂了！2500的還需不需要再打到老板卡里呢？250的手續費又該怎么做呢？不可能再扣掉這些銀行費用的呀？所以請教老師
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我在一家建材公司工作，老板有五六家門店，主要經營木門、吊頂、地板等。 我剛來不久，年底出年報表，利潤表有80萬的利潤，老板說不對，今年生意不好，不賠就不錯了，不可能有80萬的利潤，我作為會計，遭到老板的一度懷疑。 站在老板的角度，他就主要比較關心存貨、現金、應收款等數據，而利潤表他也不明白是怎么回事，我給他解釋他也還是糊里糊涂。 我們用的管家婆財務軟件，是業務和財務結合的版本，首先三個月內庫管就換了三個人，每次盤庫的賬實差異有些大，這是內部管理問題。再有就是，我發現很多存貨竟然沒有進貨價，我都不知道當初是咋錄進去的，我認為這可能也是影響利潤表的一個原因。 現在老板想和我談談怎么管理，讓我出份財務流程，各位老師有沒有好的辦法，就是個進銷存，現在是客戶交了定金，店長就負責進貨，然后銷售。 字有點多，受累了。
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老師 ，前兩天專管員要過去一趟：原因是公司收入少成本多，我們成立半年，2020年9月開始，是分公司，公司做民宿，就是三個公司的業務，我們稅務賬只有一家就是咨詢服務，就是公司收毛坯房裝修，然后運營出租出去，我們稅務賬這塊兒就是每單業務只收1000元服務費，這些款前期都是直接到總部一家裝修公司，我們本地還沒有裝修公司，所以走公戶轉賬的也只是到總部裝修公司公戶，我們稅務賬只是掛服務費收入和往來，轉賬的也只是個別客戶 大多數客戶都是刷POS到總部私卡，合同裝修也簽的總部，所以我們當地稅務賬只掛收入是一萬六，只有16單，人員工資社保5人，房租辦公費一共有13萬，專管員找我就是費用大，了解業務，說裝修這塊兒要報驗要給當地留稅，不然要稽核，總部總監讓我和專管員說的是會返給我們當地，總部只是代收，讓當地去交，我想了想感覺總監應該是應付專管員，因為裝修公司業務員工資人事關系在總部，費用走那邊，他轉回來我還不是要交所得稅，不過人工材料總部沒走賬，總部年前讓注銷分公司，注冊子公司，在上星期我已經把子公司注冊好了，準備稅務報到，現在出了這事，我要不要子公司報到前先跟分公司專管員打聲招呼，說我們有子公司，要注銷
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老師，我公司是一般人，2019年借用A公司的資質簽訂了銷售合同，由A公司賬戶進貨，貨放我們公司庫房，我們自己送貨給客戶，2020年，2021年客戶給我們結賬，款打到我們賬戶上，我們給客戶開了專票，結轉成本時沒有進銷存軟件，成本按售價的75%倒推暫估做的賬。當年匯算清繳沒調暫估。2022.2月上了進銷存軟件，領導讓對出數量，并重新做賬，到目前為止，我們跟B公司的進貨價一直沒有談妥，我應該怎樣做賬。
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老師，我們湖北天創賣貨給上海凱瑞斯，找物流公司開了一張運輸發票，實際是買來的發票（由于天創電子稅務局發票額度一直提不起來，所以老板就搞證據，到時候好跟專管員講，本來沒有物流票的） 現在有三個問題 第一、天創需要跟物流公司簽運輸合同嗎？ 第二、這張物流票我們沒有從天創賬戶轉賬給物流公司，因為這個物流公司之前欠老板另外一個公司的錢，所以就這樣抵扣了（或許抵扣過程更復雜），這個處理方法行嗎？如果不行，您建議我們怎么做？如果行，如何入賬？（我們辦公室的人說老板其他的公司都是這么操作，不可能發票、轉賬都能一一對上，或者說基本不會一一對應上，如果專管員問起來，就靠自己去編合理的理由） 第三、這張發票如何入賬，進銷售費用嗎？那另外一個科目呢？
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外賬，我們沒有內賬
您好，這樣的話相當于你們購買a公司的產品，需要a公司給你們開發票你們計入庫存
我以前掛賬暫估應付款100萬左右，最后可能付不出去，因為我們與B公司合作的合同總額是1000萬，領導想用別的項目款給到B公司。
你好，你們不是通過a公司購貨嗎？應該是欠a公司賬上
是的，您說的對，如果買他們的貨并開票，我們的賬都好做
我以前掛賬暫估應付款100萬左右，最后可能付不出去，因為我們與A公司合作的合同總額是1000萬，領導想用別的項目款給到A公司。
您好，別的項目指的是你們公司的還是其他公司的？
我剛才口誤，修改一下
您好，別的項目指的是你們公司的還是其他公司的？
是的，還有別的項目，最終的結果是A公司要給我們款
我們公司
您好，這樣的話對沖你們的應收賬款
我們簽是建筑類合同1000多萬，分了4個標段，已結款的是一標段，領導想等二標段能結賬了，把款給到A公司，就算平了。二標段是我們自己進的貨。
你好！那就借應付賬款貸銀行存款
老師，進價沒定，暫估的應付款必須取得發票嗎？
您好，是的，必須取得發票才能核算最終金額