老師，你好，我想咨詢一下，我們供應商在2020年3月給我們公司開了一張專票，但是發票在郵寄過程中被遺失了，供應商不愿意紅沖并重開，這個問題拖了很久沒處理，這個月供應商提供了他們做賬聯的掃描件給我們，我們是否可以這樣處理： 1、認證系統中，勾選認證抵扣 2、憑證： 借：原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應付貨款 借：管理費用 貸：應交稅費-進項轉出 借：應交稅費-進項轉出 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 3、增值稅報表：進項轉出那里填寫對應金額

老師好！請問下！我們公司在做采購原材料入庫。 我們是一般納稅人，后邊供應商給我們開具增值稅專發票，(我們收到發票)。我們這近段時間不想在平臺，做進項稅抵扣。 我們收到發票做會計分錄： 借：原材料一110851.2 應交稅費一應交增值稅一待認證14410.66 貸：應付賬款一B有限公司125261.86 貸：應付賬款一B有限公司110851.2

老師，我們是物業公司每次都是先給對方開發票，他們過段時間再給我們錢，這樣是不我們自己打發票先做 借:應收賬款一某某公司 貸:主營業務收入 應交稅費一應交增值稅 收到錢后(不用附發票，只付收款回單就可以了) 借:銀行存款 貸:應收賬款一某某公司

老師我有一個家居制造業公司一般納稅人，剛接手，看到前面的進貨發票憑證做了借原材料 借應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸應付賬款，其中有幾張憑證做了借原材料 借其他應付款-待抵扣進項稅 貸應付賬款 為什么要這樣做的不一樣呢

我在A公司旗下的子公司B衍生的項目組C，我們所有設備費均由子公司B承擔，生產用原材料等費用我們自己承擔，款項是由A公司先墊付，所以機器設備入庫時，我做的分錄: 借：其他應收款-子公司B 貸：其他應付款-母公司A 材料入庫分錄： 借：原材料-XX材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸：應付賬款-XX供應商， 母公司A代付款時 借：應付賬款-XX供應商 貸：其他應付款-母公司A 但是現在我們項目組有幾條生產線又被子公司B收回去了，我的賬該怎么做呢？ 1、涉及到購入的固定資產和租入的固定資產；涉及到車間的裝修材料及裝修費用(報銷款) 2、涉及到原材料(己收貨和未收貨，已付款和未付款) 3、涉及到員工工資，己發放和未發放。 我在決算的時候，賬面上該怎么體現出來呢？麻煩老師幫我理一下，把分錄幫我寫一下