老師您好，2022年6月28日我公司給A公司開具了4－6月份物業費發票2181元（會計分錄：借：應收賬款A公司2181元，貸：主營業務收入2181元），2022年9月20日收到公司交來2022.年4月－9月份物業費4362元，并給他開具發票4362元（會計分錄為@借：銀行存款4362元，貸：主營業務收入4362元，本來應該只給他開具7－9月份物業費發票2181元的，但當時看錯了，以為4－6月份發票沒開，結果把4－6月份又給他開了一遍，開成了4362元（實際應該只開7－9月份的發票2181元），2022年10月8日發現開票有誤，于是追回2022年9月20日開錯的發票4362元、進行紅沖處理、并重新開具7－9月份發票2181元，請問我紅沖的這筆賬務處理會計分錄怎么寫？

老師，請問一下我公司10月開具一張專票，8萬9千元，增值稅8000元。合計9萬多。11月開了紅字發票處理。我想問一下關于這筆業務10月會計分錄11月會計分錄怎么做。

老師，你好。我想問一下，我們公司是一般納稅人，10月23日，開了一張增值稅專用發票，80000元。因為稅號錯誤，對方12月份讓我們重新開具。對方沒有認證，我們做了紅沖處理。然后，又開具了正確的增值稅專用發票。我想問一下，10月份的發票，分錄怎么寫 ，12月份，紅沖的分錄，意思就是，像這種情況，三張發票應該如何處理？

老師好！林業工程公司，2021年9月簽訂的設計合同，2021年已完成設計（沒有做會計處理），我司在2022年9月才開票20萬元，2022年11月才收列20萬元，請問老師分錄要怎樣寫？

老師，2023年9月我們公司從國內A公司采購了一批貨100噸，每噸10萬元，9月份A公司給我們開具發票100噸了，入庫時發票少了1噸，我們收到采購發票時，借：庫存商品100萬，應交稅費-應交增值稅（進項）13萬，貸：銀行存款113萬，10月我們要求A公司重新開具99噸發票給我們，但是我一把100噸發票做了抵扣，10月A公司把100噸發票沖紅了，我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發票，但是A公司在11月份才給我們開99的發票，請問老師這時我們該怎么做分錄呢，又怎么把99噸發票入賬呢，請老師把9到11月相關分錄寫出來給我們一下，謝謝老師，麻煩老師寫成帶有數字的分錄一下，多謝老師