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老師 11月成為一般納稅人 11月有員工出差取得高鐵票 12月份給員工報銷 這個高鐵票抵扣進(jìn)項(xiàng) 在12月勾選抵扣可以嗎

2022-12-05 15:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-12-05 15:37

同學(xué)你好 這個可以的

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快賬用戶1893 追問 2022-12-05 15:41

老師 高鐵票火車票飛機(jī)票 都是怎么算進(jìn)項(xiàng)抵扣金額呢

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齊紅老師 解答 2022-12-05 15:51

同學(xué)你好 這個1、航空旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額等于票價和燃油附加費(fèi)的和除以1加9%的和乘9%的票價加燃油附加費(fèi)后再除以1加9%后乘9%； 2、鐵路旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額等于票面金額除以1加9%后乘9%。

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快賬用戶1893 追問 2022-12-05 15:58

這樣算出的進(jìn)項(xiàng)金額 填到增值稅表哪個地方呢

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齊紅老師 解答 2022-12-05 16:08

同學(xué)你好 填在附表二

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快賬用戶1893 追問 2022-12-06 14:26

老師 是這樣填的嗎 我們是飛機(jī)票加高鐵票一共8張 金額896 /1.09*0.09等于73.98是稅額 不含稅金額是822.02

老師 是這樣填的嗎 我們是飛機(jī)票加高鐵票一共8張 金額896 /1.09*0.09等于73.98是稅額 不含稅金額是822.02
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齊紅老師 解答 2022-12-06 14:34

同學(xué)你好 嗯 是這樣計(jì)算的

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同學(xué)你好 這個可以的
2022-12-05
嗯嗯，12月可以用做進(jìn)項(xiàng)抵扣
2023-01-06
可以抵扣的，沒問題的
2023-03-07
您好，可以的，在增值稅附表2第8B行其他申報 4“實(shí)名”鐵路車票進(jìn)項(xiàng)稅額＝票面金額÷（1＋9％）×9％
2024-01-04
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