提問：單位每月發(fā)放雞蛋票為福利。一次買一季度的，只有繳費時做一次性賬務處理一個季度的。每月的發(fā)放時還需做賬務處理嗎？先付款，發(fā)票在季度初已給，如余下兩個月無需賬務處理，那發(fā)放明細怎么處理？
發(fā)放時需要做賬務處理的。
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我司與電梯維保公司簽訂了一份合同，合同時間是21年5月1日至22年4月30日，每季度維保費是11010元，但是維保公司在21年一直沒有開發(fā)票給我司，我司也沒有付款給對方，請問我要根據(jù)合同做賬務處理嗎？如果需要要怎么處理？(都是一般納稅人)
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提問：單位每月發(fā)放雞蛋票為福利。一次買一季度的，只有繳費時做一次性賬務處理一個季度的。每月的發(fā)放時還需做賬務處理嗎？如不需要，每月每人簽署的發(fā)放明細怎么處理？
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提問：單位每月發(fā)放雞蛋票為福利。一次買一季度的，只有繳費時做一次性賬務處理一個季度的。每月的發(fā)放時還需做賬務處理嗎？先付款，發(fā)票在季度初已給，如余下兩個月無需賬務處理，那發(fā)放明細怎么處理？
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1月份發(fā)生了一筆費用188721元，賬務處理做了銀行存款18萬，應付賬款8721元，當時老板說回單后期給我，結果這個月老板只找到13萬的銀行回單給我，另外的5萬是他搞錯了，請問這種情況我該怎么處理？我也可以反結賬進行修改，把那沒有5萬的的銀行回單做成應付，但是第一季度報表也出了，會不會影響和稅務第一季度報表不一致，請老師告知怎么處理？
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1月份發(fā)生了一筆費用188721元，賬務處理做了銀行存款18萬，應付賬款8721元，當時老板說回單后期給我，結果這個月老板只找到13萬的銀行回單給我，另外的5萬是他搞錯了，請問這種情況我該怎么處理？我也可以反結賬進行修改，把那沒有5萬的的銀行回單做成應付，但是第一季度報表也出了，會不會影響和稅務第一季度報表不一致，請老師告知怎么處理？
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發(fā)放雞蛋票這個屬于就是充值的那種消費票是不是？
就是每月都有，但是每季度剛開始就先交三個月的。如果做賬務處理，不是繳費時嗎？后兩個月也沒有發(fā)票，怎么賬務處理
就是發(fā)放的5斤雞蛋券
這個雞蛋券是你們先充值購買的，然后發(fā)給員工是不？
是的。而且是在季度初一次性付齊，但是雞蛋卷是分三個月發(fā)放
充值這個券的時候借預付賬款貸銀行存款。 分三個月發(fā)放的時候。借管理費用等福利費貸應付職工薪酬。。借應付職工薪酬貸預付賬款。
但是發(fā)票是一次性付的總額。也需要按月計提嗎
你好，是的。你可以做一個分三個月分攤的表。