Q
老師，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。2024年有存貨的跌價(jià)準(zhǔn)備。因?yàn)槭切∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)備所以放在了營(yíng)業(yè)外支出。那我申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候存貨跌價(jià)準(zhǔn)備需要填寫在哪些表？怎么填寫
2025-04-27 11:18
2025-04-27 11:19
你好，這個(gè)你不如就直接當(dāng)營(yíng)業(yè)外支出處理。
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存貨的資產(chǎn)減值損失不是要調(diào)增的嘛？
你好，是的，是不能扣除
老師,具體應(yīng)該怎么填寫？填寫哪些表
A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表 標(biāo)準(zhǔn)做法是填入這里，專項(xiàng)申報(bào)，非貨幣資產(chǎn)損失
幫我看下是否就填寫存貨損失第一行就可以？后面都不填？
你好，后面的沒(méi)有發(fā)生就不用
其他地方不用填寫吧？還有我們有發(fā)生待處理財(cái)產(chǎn)損溢，是存貨。報(bào)廢沒(méi)處理的。要填寫哪些表格
你好，存貨損失也是這張表
報(bào)廢為處理的，還在待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目。怎么填寫，填寫哪些地方
你好，沒(méi)處理之前先不填。