1月份發生了一筆費用188721元，賬務處理做了銀行存款18萬，應付賬款8721元，當時老板說回單后期給我，結果這個月老板只找到13萬的銀行回單給我，另外的5萬是他搞錯了，請問這種情況我該怎么處理？我也可以反結賬進行修改，把那沒有5萬的的銀行回單做成應付，但是第一季度報表也出了，會不會影響和稅務第一季度報表不一致，請老師告知怎么處理？
你好1；? ?1.? ?如果是已經支付了； 你就? 掛? ? 實際支付貸方科目； 比如庫存現金或者? 銀行存款 ；如果沒有支付 走應付賬款 ；? 你一定要按照 實際的業務來掛貸方科目 ；2. 因為這個會影響季報數據的??
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1、軟件開發企業，2020年預繳了企業所得稅，匯算清繳過后發生全部退稅情況，我想不退稅，留到后面抵減，比如留到2021年第二季度抵減，原本我第二季度6月份計提當季的企業所得稅時，借：所得稅，貸：應交稅費-企業所得稅，7月申報后按正常情況應該是繳納，但是因為把這個不想退的稅留到這季度抵減了，所以實際情況就是銀行存款沒有支出，那我在7月份繳納的這筆分錄貸方做什么分錄？ 2、支付了一筆費用30萬，對方可開回了30萬的發票，但是這筆費用實際上不是一次性用完的，是把30萬充值到平臺上，分期用的，我不想一次性把30萬入到一個月的賬上，但是入長期待攤費用的話，我這筆費用實際使用時間又不足一年，我應該怎么辦？
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老師，您好。2020年1月我單位預付了一筆7萬貨款給供應商，3月收到貨和發票，對應做入主營業務成本科目內，當年度企業所得稅申報后，稅務局說供應商開具的發票有問題，需要將這7萬元從主營業務成本內剔除出來。剔除修正后，導致賬上應付賬款借方一直掛著7萬，現已經聯系不上供應商。請問這筆賬務該如何處理？能否做壞賬呢？以下是該筆業務做出的分錄： 1.借：應付賬款 7萬 貸：銀行存款 7萬 2.借：主營業務成本 7萬 貸：應付賬款 7萬 3.借：主營業務成本 -7萬 貸：應付賬款 -7萬
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零余額22年中央總撥款45.5萬元，7月份時用零余額賬戶支出一筆3194車輛維修費，但當時因為賬戶與戶名不符當月被退回，但退回的錢沒有退到零余額賬戶，而是一直掛在工商銀行的賬上，所以，7月的零余額額度是減了3194后的額度。前任會計沒有發現，一直到12月對方來催賬，一查帳才發現掛在銀行賬戶上，然后用支票去轉的。我現在在七月把退回那筆做成其他應付款，然后12月沖了，但是這樣做我的零余額科目余額表本來應該是45.5萬，因為這樣做，我的余額變成了458194元。這樣我要怎么處理？
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老師好，我司是小規模企業，2023年1月份我司向A公司租賃了一批鋼板樁，租賃期是16天，租金是11萬元，然后我公司又把這一批鋼板樁出租給B公司，簽訂的合同金額是18萬元，租賃期是14天， 在2023年1月份的時候，我是開具了一份 鋼板裝租賃發票給B公司，含稅金額是90000元，同時銀行收到了B公司90000元，剩下的合同金額9萬元還沒有開票 給B公司（另外的9萬元 是暫時不開票，但不確定b公司什么時候會把貨款還給我們，他還貨款時就需要開票）請問我現在第一季度的增值稅要怎樣申報？賬務要如何處理？分錄要怎樣寫？
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1月份發生了一筆費用188721元，賬務處理做了銀行存款18萬，應付賬款8721元，當時老板說回單后期給我，結果這個月老板只找到13萬的銀行回單給我，另外的5萬是他搞錯了，請問這種情況我該怎么處理？我也可以反結賬進行修改，把那沒有5萬的的銀行回單做成應付，但是第一季度報表也出了，會不會影響和稅務第一季度報表不一致，請老師告知怎么處理？
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這總結為提尾不提頭。這道題
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納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份（或季度）的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續，老師如何理解這個月或者季度？假設我1月份超過500萬標準了，我能在4月份申請成為一般納稅人嗎？算逾期嗎？沒有接到稅務通知書
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納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份（或季度）的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續，老師如何理解這個月或者季度？假設我1月份超過500萬標準了，我能在4月份申請成為一般納稅人嗎？算逾期嗎？沒有接到稅務通知書
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三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出，匯算時填報了a105090、未做調增處理，是不是正常這樣填報就可以了，相關資料留存備查就行對嗎？需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚，后續有什么問題，老板說自行承擔，可以嗎？不然我得丟工作！
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一月份做了5萬的銀行存款支付，當時老板說會把發票補給我的，結果這個月給我的時候差五萬的銀行回單，你說這種情況怎么處理？
你好1；? ?如果補不了的；讓老板 去 找原來的銷售方? 給你收據復印件蓋章給你做依據；? 或者是寫情況說明處理哈? ?
和對方沒有關系的，不存在找對方要付款憑證，這筆用銀行存款支付的5萬是老板記錯了，用現金付的，但是一月份這筆我是用銀行存款支付的， 現在沒有回單，那么只能反結賬到一月份把銀行存款支付改成現金支付了 。您看這樣處理有問題嗎？一月份季報已經報給稅務，您看后面會有什么風險呢？
你好 1；? ?你們不是說現金支付的嗎； 現金支付都有收據的 ； 你老板 說現金支付的；? 沒有收據； 你沒法證明業務的? ?
這么簡單的問題到您這里怎么變動 得這么復雜，真是糾結
趕緊結束吧，我也不想咨詢了
答非所問
有現金支付憑據能反結帳更改這筆分錄嗎？還有改了之后第一季度報表和報出去的報表不一致會有什么風險嗎？
你好1； 我是在給你說實際中怎么處理 ； 你是為了平賬去 沖分錄而已 ； 2. 如果你覺得我回復的不好； 那我就不回復你了 ；等著你以后有稅務風險發生的時候 ； 你到時? 就 不好處理了。? ? ?3.? ? 如果你確實 金額科目掛錯了； 你可以 反結賬去處理 ；? ?你改了之后會影響 4季度的數據? ?和報表； 你要改下；在去報年報； 不一致 ；如果查到虛假申報；虛假做賬； 到時 罰款? ?。??