老師，在申報企業所得稅時，當年沒有收到發票又計提了費用，是不是直接在申報時里直接把該筆費用減除就可以了
你好 可以的，這個是可以稅前扣除的
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老師，在申報企業所得稅時，當年沒有收到發票又計提了費用，是不是直接在申報時里直接把該筆費用減除就可以了
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2020年的不合規費用在2022年調出來了，那可以把分錄直接調增在2022年，申報企業所得稅的時候，直接把費用調整在2022年，就不修改2020年的報表不
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老師，法人身份不是員工，也沒有工資，可以把他的社保個人部分直接入賬到管理費用里面嗎，不申報個稅了，匯算清繳時再調增這部分費用，還是要按照個人部分計提工資申報個稅？ 本身沒有發放工資，申報個稅還得計提這部分費用，不申報不計提，直接管理費用不可以嗎，
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改22年年度企業所得稅稅申報表，工資做錯了，當時計提工資做到管理費用里了，現在是直接調管理費用，還是調整納稅調整增加額呢？
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老師，請問，企業所得稅匯算清繳申報，成本費用做了一些調整，23年本來負利潤，現在發現很多費用票是沒有收到的，但去提前入了賬，現在年度申報按照實際收到的成本費用票入賬，就成了正利潤，會產生所得稅，把這些直接在年報里按實際數據申報是不是就可以了，不用還要更正23年四季度的財務報表和企業所得稅申報表吧
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老師如果是管理費直接將這筆在管理費用中減除，對嗎？
是的，但是你這個確實沒有發票，要盡快把發票找來的
就是，實際已經發生了，錢沒付完不給開發票
是的，后面把發票找了就行了
以后這筆就不能在做申報了，對不對
是的，后面不需要調整的
謝謝老師
不客氣 親，滿意請給五星好評哦? b（￣▽￣）d