商業管理公司，是區政府旗下子公司，國企，受托管理分公司的房產，維修，裝潢，還有安裝燃氣這些，金額不小，目前有針對工人的宿舍，還有商鋪 問題1對于宿舍這塊，我們是按月幾百塊，有短租有長租，根據工頭需要，我們還有個浴室，充值水費洗澡，房產也不是自己的，只負責管理，租房子一般都是收幾個月房租，票開的不一定及時，那么這塊收入我怎么賬務處理，增值稅和企業所得稅怎么申報？收入需要分月確認嗎？增值稅根據開票來，還是合同分批確認來？企業所得稅尼？代收的水電費我計入啥收入明細科目，怎么繳稅？公攤費用定額的，一年120.這個收入我怎么計入明細科目？怎么開票？增值稅企業所得稅怎么報？增值稅幾個點啥明目？ 問題2還有商鋪，商鋪有合同一出租租幾年，前幾年免租，后面有收入，但現在不一定交，那么這個收入各年怎么確認，企業所得稅增值稅怎么報？我們租人家的成本票我們能及時取得？因為虧損居多？這個收入要是平攤到每年，要是造成繳稅咋辦？代收的水電費開啥票？

您好，老師，我們是一家小規模納稅人，企業成立5年一直沒有健全的賬目，沒用財務系統，帳目很亂，現在我剛進這家公司兩個月，1-5月份的賬目都是癱瘓的，現在在整理關于銷售票據，統計了銷售額和部分銷售費用，但是成本方面只有成品出入庫，沒有原材料數據。我計劃8月份按照常規的財務流程做財務報表出具利潤報表，但是遇到一個難題，我們的企業是這樣的，工廠那邊只有8-10人產生的費用都是計入生產成本，我們的財務人員和老板是在長沙市有一個店鋪，老板銷售經理都在這邊，新的店鋪產生的租金、門面轉讓費、員工租的宿舍，房租水電這些費用我應該走銷售費用還是管理費用，我們租了一個店鋪和2層房屋樓，供門面和財務人員、銷售人員住宿吃飯的，還有門面和辦公室涉及一些固定資產，我應該怎么做賬比較好呢。

請問關于水電費的，公司生產車間，辦公室，員工宿舍都在一起，房東收費開收據或發票時沒有分開注明，都合在一起寫了，那會計做賬處理的時候要做區分嗎？如果要區分核算要用什么方法？分錄該怎么做？麻煩老師說具體些，謝謝。還是不用區分也可以直接匯總一起寫分錄就行？

老師，請問員工宿舍水費是員工自己交，但是有些空的宿舍水費單里面會產生一些污水費 、垃圾費，有新員工入住的時候行政要清繳這個費用，行政清繳完后來報銷，應該怎么做賬務處理呢？

老師您好，我新接收了一家公司給他做代理記賬，但是他之前一直都沒有做賬的，有在公戶上邊扣社保，電子稅務局上面沒有顯示有在冊人員，在社保費清繳里的稅收完稅證明里，能查詢到險種及繳納的金額，應該是私人自己去社保局繳納的社保，但是又在公戶里邊扣款，應該怎么處理呢？這個做匯算清繳和工商年報的時候，要把社保的做進去嗎？還有他之前全部都是零申報的，那我要把他之前的帳都補回去嗎？