八月份成立的公司，職場(chǎng)物業(yè)費(fèi)從7月底開(kāi)始算得，但是之前領(lǐng)導(dǎo)自己墊付了我不知道，沒(méi)開(kāi)發(fā)票，沒(méi)有報(bào)銷(xiāo)，也沒(méi)計(jì)提費(fèi)用，現(xiàn)在做9月份的帳，補(bǔ)提7 8月份的費(fèi)用嗎？比如我們一個(gè)月物業(yè)費(fèi)3000，7月份那幾天算一天 那我做分錄補(bǔ)提七八費(fèi)用 借費(fèi)用4000 貸其他應(yīng)付款—物業(yè)費(fèi)4000 然后計(jì)提9月份的借費(fèi)用3000貸其他應(yīng)付款—物業(yè)費(fèi)3000 然后等到收到發(fā)票了做賬其他應(yīng)付款—物業(yè)費(fèi)貸銀行存款？

#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師怎么分清應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款，應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款比如小區(qū)物業(yè)辦公室用的電費(fèi)，每個(gè)月去電業(yè)局交的錢(qián)不是正好總得多交，那這個(gè)掛往來(lái)是其他應(yīng)收款嗎？還有這個(gè)月小區(qū)電梯檢驗(yàn)款，已經(jīng)付款了，發(fā)票未到，昨天老師說(shuō)先做分錄借主營(yíng)成本，貸銀行存款，拿到發(fā)票再?zèng)_借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)成本，然后再借主營(yíng)成本，貸應(yīng)收賬款，這為啥用應(yīng)收賬款而不是其他應(yīng)收款呢？謝謝

付領(lǐng)導(dǎo)的通訊補(bǔ)貼，電信公司未開(kāi)票，先暫掛其他應(yīng)收賬款。本月需要計(jì)提這筆福利費(fèi)嗎？還是等下個(gè)月收到發(fā)票再計(jì)提？

老師，自己兩個(gè)公司的內(nèi)賬，一收一付，主要為了給付款公司開(kāi)發(fā)票的。收款公司自己銀行每月扣除短信費(fèi)用后，有部分錢(qián)無(wú)法還到付款這邊公司。這部分錢(qián)掛的其他應(yīng)付款，老師內(nèi)賬剩下的其他應(yīng)付款需要做分錄嗎，還是就在其他應(yīng)付款掛著？收款這個(gè)公司9月份已經(jīng)注銷(xiāo)了，在做9月份的內(nèi)賬，弄清這個(gè)公司就完結(jié)了。

老師下午好，請(qǐng)教：12月份的銷(xiāo)售收入65萬(wàn)款項(xiàng)未收到，此筆銷(xiāo)售收入月底給中鐵六局開(kāi)具第四季度計(jì)價(jià)款。但是一系列的費(fèi)用支出因沒(méi)錢(qián)還未支付導(dǎo)致利潤(rùn)總額110萬(wàn)元。我單位從未計(jì)提盈余公積現(xiàn)在需要計(jì)提嗎？其實(shí)銀行賬上沒(méi)錢(qián)，等款項(xiàng)收到后發(fā)工資及其他主要支出所剩無(wú)幾了。老師我怎么做才是正確的呢？