八月份成立的公司，職場物業費從7月底開始算得，但是之前領導自己墊付了我不知道，沒開發票，沒有報銷，也沒計提費用，現在做9月份的帳，補提7 8月份的費用嗎？比如我們一個月物業費3000，7月份那幾天算一天 那我做分錄補提七八費用 借費用4000 貸其他應付款—物業費4000 然后計提9月份的借費用3000貸其他應付款—物業費3000 然后等到收到發票了做賬其他應付款—物業費貸銀行存款？

老師 想請教一下 我們上個月支付了3個月房租和物業費做分錄 借：預付賬款 30000 貸：銀行存款 30000 這個月發票還沒有收到也不知道稅金是多少，做了筆計提分錄 借：管理費用/房租 8000、管理費用/物業費2000 貸：其他應付款/預提費用 10000 次月收到房租和物業費發票含稅30000元，那次月我該怎么做分錄呢？

我8月份做了個報銷物業管理費的，但是其他應付款寫錯人了，假如叫甲，然后我再9月份的時候做了個調賬，調給正確的人，調給了乙，(借:其他應付款甲6...，貸:其他應付款:乙)，但是后來發現發票抬頭錯了，重新開了一張正確的發票，我要紅沖8月份做的物業管理費的話應該是借:管理費用物業管理費-6...，貸:其他應付款:甲，然后做個正確正數發票進去的話，借方:物業管理費，貸:其他應付款應該寫甲還是乙呢

老師年末未付款未收到發票的費用直接計入相關成本，但是這次費用沒有結算前，這筆費用的大人在我們公司借支了幾萬塊，借給他的錢我往來擺的其他應收款個人，那我做這筆分錄可以做成借：管理費用 貸：其他應收款/個人嗎？然后一月份發票開過來，付剩余款項分錄借：其他應收款/個人 貸：銀行存款

老師你好，我想問一下就是，嗯，比如說我1月份列了一個分，錄借管理費用，租車費480元貸庫存現金480元，嗯，但是呢，這個月呢，我沒有相應的這個嗯收到租車費的發票，我是在2月份開出去的發票，然后我做了一個紅沖分錄，你看這樣做對嗎？借管理費用負數480，借其他應付款480借管理費用租車費480，貸其他應付款480然后再附上嗯開的這張發票，就是那個月份給錯位了，就是給補上發票了再做了個紅沖分錄