同學你好,小規模納稅人找稅務局代開的增值稅專用發票內容開錯了,是到柜臺紅沖或者作廢,已經扣的稅款申請退回。不是只有在柜臺重開正確的發票才能把扣的稅退回,不再開票也可以申請退回稅款的。
您好,小規模企業代開專票開錯了,作廢了稅費已經扣除過了(稅務局的說這季度報完稅才能在下月退稅),那這個季度做賬的時候這個扣的稅還像以前正常做 借:應交稅費—增值稅 貸:銀行存款 么。只扣稅了,但已經作廢了,所以收入就不需要做賬了么 是不是作廢了就不以他為附加稅,印花稅的計稅依據了。但還要把這個交增值稅的分錄寫上
你好,劉老師,請問一下小規模納稅人,上季度代開的增值稅發票重復多開了一張,稅局已經作廢,如何退稅?報國稅和地稅申報表的時候是怎么填寫呢?其中代開的增值稅中只有一筆是1%個點的,其它的都是3%的。
老師你好,小規模納稅人代開了增值稅專用發票,但是備注有問題后來作廢,稅款繳納了該怎么做稅款這筆賬,需要把作廢的發票也入賬嗎,發票已經被稅局收回了
老師你好,稅局代開的專票小規模公司,發票作廢后沒有申請退稅,也不打算再申請,開票的時候扣了增值稅和城建稅,現在科目余額表貸方是負數應該怎么做分錄沖銷呢?謝謝!
老師好,若已經給客戶發貨了,且開了130000元(稅13000元)的發票給了客戶,給客戶是月結30天,但是到了付款日期要求退貨,怎么辦?去法院仲裁還是同意退貨,若同意退貨,那客戶已經扣了13000元的稅款可以要客戶退回來嗎?還是找稅務局把稅款退回來,因為退貨了就沒有交易,發票要作廢,稅務局就要退稅了,謝謝。
充值餐費抵現在的在建工程怎么做賬
公司處置固定資產 開具發票繳納稅金,匯算清繳時需要匯算調整嗎
公司改了店名,稅務局沒有更新,現在清稅證明名稱還是老公司名稱,注銷工商執照不影響吧?
公司認繳注冊資金是2000萬,2019年的公司,一直沒做過實繳,現在章程是到2030年實繳單位,我現在該怎么辦呢?老板現在投入的錢都給做成實收資本嗎?轉款是都寫的借款,一次一般轉入公司幾十萬,
老師,我們收到的專票。是不是只要沒有抵扣,對方就可以跨月作廢??如果我們抵扣了就不可以了?
老師,我問下涉稅主體身份變更,變更股東,投資有效期,是填寫哪個日期?
老師好!請問一般納稅人,工程業A項目的銷項發票,可以抵扣備注有B工程項目名稱的進項發票嗎?
老師你好,我想問一下,公司幫別人帶租,這個發票怎么開
老師你好!礦泉水賦碼是多少啊
某個集團公司計劃建設一個新項目,該項目的主要建筑工程如下所示:一、主體工程建筑面積638平方米,單位建筑投資資金擬為2300元;輔助工程建筑面積309平方米,單位建筑投資資金擬為2080元;施工過程中土石方工程量為860立方米,單位投資資金擬為850元;場區鋪設工程量為1050立方米,單位投資資金擬為680元;二、該項目擬從國外進口兩套機電設備,重量為1500噸,國外裝運港價格為400萬美元。其他有關費用標準為:國外運費為360美元/噸,海上運輸保險費率為0.266%,銀行財務費率為0.5%,海關監管手續費為0.3%,外貿手續費率為1.5%,關稅稅率為22%,增值稅率為17%。美元和人民幣間的匯率為6.54,設備的國內運雜費率為2.5%。另外從國內一合作的機械工廠購入三臺標準設備,每臺設備的合同價格為250萬元,國內運雜費率為2.5%其他設備的定額費率為13%。三、當前國內的設備安裝費費率一般為0.5%,其他設備每噸的安裝費為1200元,通風照明等設備的單位安裝費為460元,安裝面積為980平方米。
好的,謝謝老師,那申請退回稅款麻煩嗎?
同學你好,不麻煩的。