老師好，若已經(jīng)給客戶發(fā)貨了，且開了130000元（稅13000元）的發(fā)票給了客戶，給客戶是月結(jié)30天，但是到了付款日期要求退貨，怎么辦？去法院仲裁還是同意退貨，若同意退貨，那客戶已經(jīng)扣了13000元的稅款可以要客戶退回來嗎？還是找稅務局把稅款退回來，因為退貨了就沒有交易，發(fā)票要作廢，稅務局就要退稅了，謝謝。
你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模的？
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老師，我這有這樣一個問題，2020年12月我給客戶開具增值稅普通發(fā)票含稅80000元，2021年6月因為這個合同有5000元不能完成，要求退款，我們正常退了5000元，客戶答應把原來開的發(fā)票退回，但是6月份我們又重新開具了一張普通發(fā)票75000元給客戶，并于當月確認了收入，正常報稅，7月份收到了也2020年那張發(fā)票，自己開具了負數(shù)發(fā)票，那我這個負數(shù)發(fā)票應該怎么做分錄呢
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2019年6月1日，A公司以每件1000元的價格向客戶出售1000件甲產(chǎn)品，開出增 值稅專用發(fā)票，增值稅稅率為13%，款項未收到。合同約定客戶在2019年6月30日之前付款，并且在2019年8月31日之前可以無理由退貨并獲得全額退款。每臺設備的成本為400元，A公司采用期望值法，估計10%的銷售將會退回，A公司在交付客戶商品轉(zhuǎn)移其控制權(quán)后沒有其他義務，不考慮因退貨而導致的額外支出或損失。2019年6月30日，收到全部貨款，2019年8月30日，發(fā)生退貨80件。退貨已收回入庫，退款已經(jīng)支付。 要求：根據(jù)上述業(yè)務編制會計分錄。 怎么理解
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老師好，若已經(jīng)給客戶發(fā)貨了，且開了130000元（稅13000元）的發(fā)票給了客戶，給客戶是月結(jié)30天，但是到了付款日期要求退貨，怎么辦？去法院仲裁還是同意退貨，若同意退貨，那客戶已經(jīng)扣了13000元的稅款可以要客戶退回來嗎？還是找稅務局把稅款退回來，因為退貨了就沒有交易，發(fā)票要作廢，稅務局就要退稅了，謝謝。
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我們有個客戶，我們出了貨 開了發(fā)票，但是有個尾款沒收到，對方說因為有退貨，那個退貨抵扣了這個尾款，又因為退貨如果拉回來的話，運費又太貴，所以我們就同意了退貨不退回來，現(xiàn)在就是賬上還掛著應收賬款，我們想要客戶把原來已經(jīng)開的發(fā)票沖紅，重新開，對方不同意，應該怎么辦
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老師好，幾個月前分幾批銷售了10萬元的商品，開了發(fā)票，且客戶已經(jīng)抵扣了稅額，現(xiàn)在客戶要求退貨3萬元的商品，怎樣操作比較好，是紅沖一張大發(fā)票，再開一張小發(fā)票給他們，還是與客戶簽一個3萬的合同，客戶用原價把貨賣給我，并開一張發(fā)票給我好呢？謝謝。
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權(quán)責發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實現(xiàn)制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數(shù)-應收賬款借方數(shù)+預收賬款貸方數(shù)-預收賬款借方數(shù) 應收票據(jù)科目該如何處理？其他應收是否也按照應收賬款處理？ 實際支出=費用+應付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預付賬款借方數(shù)-預付賬款貸方數(shù)-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理？其他應付同應付賬款的處理方式？ 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額？ 該公式是否成立？該如何調(diào)整？
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老師：請問負債過大， 1、可以處理的方案有哪些啊？ 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)？ 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎？
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注冊資金100萬，5年內(nèi)實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
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廠家開具負數(shù)發(fā)票給我們，我們就做進項稅額轉(zhuǎn)出，沖減成本，廠家就沖減收入，沖減銷項稅，是這樣處理嗎？
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代買購置稅和保險。可以代買的吧？就是別人從我們這里買車，我們把這個車輛購置稅收了，買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎？ 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票，借應收賬款 74500，15300代付保險和上牌的。收款89800，開票74500，其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業(yè)務 銷項稅額 收到款項，借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
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2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實繳是什么意思？實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
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廠家返利給我們，我們是沖減成本，對于廠家來說，這筆錢怎么做賬？
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老師，請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊？咋算？平時每個月也有工資5千以內(nèi)，有一個娃，有一套新房 房貸。
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公司應該要收到一筆營業(yè)外收入50元，但銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費，實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元，貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元，借營業(yè)外支出5元，貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元，借財務費用手續(xù)費5元，貸營業(yè)外收入50元。
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公司收到一筆營業(yè)外收入50元，銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費，實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元，貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元，借營業(yè)外支出5元，貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元，借財務費用手續(xù)費5元，貸營業(yè)外收入50元。
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一般納稅人
一般納稅人的話，你開負數(shù)發(fā)票，紅沖你的收入，抵扣你當月的正數(shù)發(fā)票不會給你退退
我那算是虧了稅錢嗎
沒有虧損的 你當月有正數(shù)，然后你再紅沖了這個正數(shù)收入加上負數(shù)收入合計之后來交稅
那客戶是不是賺了稅錢
人家做進項轉(zhuǎn)出 他不抵扣
但是客戶說已經(jīng)驗證抵扣了，客戶進項轉(zhuǎn)出到哪里呢，不還是在客戶的賬目中嗎，還是說客戶若沒有抵扣就進項轉(zhuǎn)出作廢，不能抵扣了。
他只要開了紅字信息表，系統(tǒng)就會它提示進項轉(zhuǎn)出，這個你放心，他多抵扣不了的。
紅字信息表，紅字發(fā)票是我這邊開吧
你好 信息表對方開 你開負數(shù)發(fā)票
發(fā)票是6月開給客戶的，現(xiàn)在是9月份，客戶說進項說已經(jīng)抵扣掉了，現(xiàn)在客戶開信息表，我們開負數(shù)發(fā)票，客戶已經(jīng)抵扣的稅還能吐出來嗎
你好可以的 可以的
客戶怎么吐？客戶轉(zhuǎn)錢給我們公司嗎？應該是只能從稅務局開負數(shù)發(fā)票，我這邊可以抵扣以后的正數(shù)發(fā)票了。
你好，借應付賬款，貸庫存商品，應交稅費，應交增值稅，進項轉(zhuǎn)出， 然后在附表二開具的紅字信息表，進項轉(zhuǎn)出里面這個你就不用管人家啦，稅務局肯定不會讓他抵扣的，他也抵扣不了的
你的意思應該是我開了紅字發(fā)票，若客戶若已經(jīng)抵扣了13000元，但是客戶以后有其他別的進項稅后必須要留13000元進項轉(zhuǎn)出，這部分不能抵扣了
對方開了紅的信息表，他就需要進項轉(zhuǎn)出 進項稅轉(zhuǎn)出多少看他開的信息表的稅額