老師好，幾個月前分幾批銷售了10萬元的商品，開了發票，且客戶已經抵扣了稅額，現在客戶要求退貨3萬元的商品，怎樣操作比較好，是紅沖一張大發票，再開一張小發票給他們，還是與客戶簽一個3萬的合同，客戶用原價把貨賣給我，并開一張發票給我好呢？謝謝。
從合規和簡便角度考慮，建議采用紅沖發票方式。因為紅沖發票符合規定，能直接沖減原銷售業務，雖然手續稍繁瑣，但賬務處理清晰，能準確反映業務情況；而客戶反向銷售操作雖相對靈活，但有稅務風險，且賬務處理復雜。
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老師，您好！我們2020年5月與客戶簽訂了一個合同，貨物是1臺儀器 含稅價45萬，發票已經開具，客戶已經抵扣?，F在因為貨物問題，需要置換1臺給客戶，但是價格在原來的基礎上增加了8萬，即53萬，請問這個賬務如何處理，發票應該如何開具。
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老師，7月份我們在上海公司注銷了，客戶在上海注冊公司也注銷了。但是21年1月我們上海公司賣給客戶一批商品，已經開票抵扣了?？蛻衄F在退回來部分，換了我們一批商品回去。兩家公司都注銷了，發票沒法弄了?？蛻粝氚褤Q回商品開票，牽扯到我們承擔增值稅，所以客戶給出的建議，我們新公司開換回商品的銷項發票給他新公司，他們新公司給我們新公司開同等金額的銷售折讓發票，請問這個怎么做賬？做分錄？
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老師您好，我們公司會計去年11月份開了一張發票給客戶，當時客戶要求開90萬，只是發了部分貨，然后客戶又退回了，公司會計忘了作廢，現在5月份全部供貨了，對方讓我們開票，之前那個90萬的沒有作廢對方說跨年不要了，想問一下我們怎么辦，紅沖可以嗎
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老師您好！我們有個客戶，做進出口，前年我們銷售一批貨物給他們，貨物已經外銷退稅，發票也已經認證，現在對方才發現發票商品明細對應不上，又來要求我們沖紅重開，對方開具的紅字信息表是幾分發票開一起，還選擇了未抵扣，這樣操作對嗎？
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請教各位老師,我公司在2021年10月銷售一臺機械設備,并于2021年11月給客戶開具了本臺設備的全額發票,因客戶經營不佳,到目前還有一部分尾款沒收到,客戶 現在想把這臺機器退回來,我們再付一部分錢.這個怎么操作?是他們作為固定資產清理,給我公司開一張發票,還是把我公司開給客戶的發票退回來.已經過去兩年了,還能退票處理嗎?
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貿易公司稅賬成本比例分配
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返向銷售，賬務處理簡單，10萬商品分別是開了5萬，2萬，2萬，1萬的銷售發票，是紅沖最早的那張5萬的發票，然后再開一張2萬的發票吧
同學你好 是這樣的
紅沖成功了，稅款會退貨我司銀行賬號嗎，客戶稅額已經抵扣掉了
客戶還必須做進項轉出，若客戶不配合，稅務局會填退回嗎，不可能，反向銷售簡單，客戶開一張新的銷售發票，當做我們的進項
同學你好 沖減你的藍字發票
假設我是賣的半導體，開票是半導體給客戶的發票，但是客戶是做通信設備的，反向銷售他們開銷售發票可能不好開半導體，如果開通信設備的發票給我們，我們做賬也沒有問題吧，我們也可能購買通信設備自己辦公用的，主要是退貨能返回稅額即可，你看這樣可以嗎，謝謝。
同學你好 這個不另外退稅 是紅沖你這個月的藍字發票
這個月，指的是銷售給客戶5萬的那個月吧，也就是紅沖5萬的那張發票吧
同學你好 這個月開的藍字發票然后當月紅沖就不用交了
假設這個月不夠3萬，順延在下個月紅沖是嗎
同學你好 對的 是這樣的哦
那我做了紅沖的那張籃子發票，客戶已經抵扣掉稅務了，稅務局會要求客戶做進項稅務轉出嗎
同學你好 他們需要進項轉出
那紅沖了，我這個月的3萬的怎么做賬，5萬負收入，2萬正收入嗎
對的 申報的時候按紅沖后的負數三萬申報