老師您好，我們公司會(huì)計(jì)去年11月份開了一張發(fā)票給客戶，當(dāng)時(shí)客戶要求開90萬，只是發(fā)了部分貨，然后客戶又退回了，公司會(huì)計(jì)忘了作廢，現(xiàn)在5月份全部供貨了，對(duì)方讓我們開票，之前那個(gè)90萬的沒有作廢對(duì)方說跨年不要了，想問一下我們?cè)趺崔k，紅沖可以嗎
您好！你開紅字發(fā)票是可以的
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老師好，想請(qǐng)教一個(gè)問題 之前私戶打款給供貨商，供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票，最早沒發(fā)現(xiàn)是開我們公司抬頭的，以為會(huì)開個(gè)人名字的發(fā)票，所以我們沒入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對(duì)公轉(zhuǎn)款，給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用，之后抵扣貨款，供貨商給我們又開回了專票。現(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬，實(shí)際我們沒欠對(duì)方貨款了。這個(gè)應(yīng)付款要怎么平比較好？
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老師好，公司去年12月份代開了一張157000的專票。客戶今年6月份把錢打過來了。但是客戶想讓我們把原來的票作廢，重新開過。 我們根據(jù)客戶要求，7月開了紅字發(fā)票。重新開了專票。 請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做啊？
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老師您好，我們公司會(huì)計(jì)去年11月份開了一張發(fā)票給客戶，當(dāng)時(shí)客戶要求開90萬，只是發(fā)了部分貨，然后客戶又退回了，公司會(huì)計(jì)忘了作廢，現(xiàn)在5月份全部供貨了，對(duì)方讓我們開票，之前那個(gè)90萬的沒有作廢對(duì)方說跨年不要了，想問一下我們?cè)趺崔k，紅沖可以嗎
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老師你好，請(qǐng)問一下我們?cè)?023年2月28日開錯(cuò)了一張發(fā)票，現(xiàn)在3月份了，作廢不了，我該怎么辦呢啊？我們是一般納稅人，發(fā)票沒有郵寄出去給客戶，開錯(cuò)的發(fā)票3聯(lián)都在我們公司手上。我們要沖紅是嗎？
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哪張作為憑證附件，一個(gè)有編號(hào)，一個(gè)沒編號(hào)，還有紅沖的那張票，購(gòu)買方?jīng)]有抵扣，但是跨月了，是不是需要把對(duì)方那張錯(cuò)誤的發(fā)票讓購(gòu)買方給我們寄回來，然后我開出的這張紅字發(fā)票是不是需要寄給客戶。我把紅沖以后又開了一張正確的稅號(hào)的發(fā)票給寄過去了，但是我們紅沖的三聯(lián)發(fā)票是全部留在我們公司，還是需要也一起寄過去給購(gòu)買方呀
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老師你好，我們可以開運(yùn)輸發(fā)票嗎，運(yùn)輸發(fā)票開出去是9個(gè)點(diǎn)，但是進(jìn)來的油票是13個(gè)點(diǎn)，怎么抵扣呢，能直接抵13個(gè)點(diǎn)嗎，那不就抵多了嗎
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老師你好 我們單位修完產(chǎn)假的職工現(xiàn)在要回公司拿生育津貼，該職工在休產(chǎn)假期間社保是公司代繳的其中個(gè)人部分的扣款在工資表上是做出的應(yīng)發(fā)工資，然后最后實(shí)發(fā)為0。現(xiàn)在我給這個(gè)員工把個(gè)人部分扣回后剩下的錢退給員工，那我該怎么做賬呢
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老師：請(qǐng)問，勞務(wù)派遣行業(yè)，小規(guī)模納稅人如何開票？開票的稅率是多少？
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老師你好，租賃公司開給我發(fā)票是22萬，我付廣東公司22000.廣東公司不開票，讓租賃公司開票給我，這樣可以嗎
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老師急急急，我就不打字了
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老師，預(yù)售客戶賬款做賬的時(shí)候，貸方金額就寫總金額對(duì)吧？如果后期轉(zhuǎn)成營(yíng)業(yè)收入，是需要把增值稅那塊剔出來？
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過了180天了，2021年匯算清繳也做了怎么辦
你好！可以的啊。這個(gè)沒關(guān)系
哦，好的，謝謝
您好！不用客氣的了
這么大金額紅沖會(huì)不會(huì)對(duì)我們稅務(wù)上有影響
你好！你們以后也不開了嗎
那個(gè)90萬客戶要求現(xiàn)在開
紅沖好了，現(xiàn)在還得開90萬
你好！你后面開了就沒事
哦，好的，謝謝
就是會(huì)計(jì)開早了，稅金早交了
您好！不用客氣的了