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你好,劉老師,請問一下小規模納稅人,上季度代開的增值稅發票重復多開了一張,稅局已經作廢,如何退稅?報國稅和地稅申報表的時候是怎么填寫呢?其中代開的增值稅中只有一筆是1%個點的,其它的都是3%的。

2020-10-20 14:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-20 14:43

同學你好 這個算預繳的就可以的,抵減后面的稅額

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同學你好 這個算預繳的就可以的,抵減后面的稅額
2020-10-20
你好,是需要申報的,代扣部分會體現在預交稅款中
2020-08-08
你好,銷售額填寫證書加負數銷售額合計。
2021-04-17
你好,小規模納稅人季度不超過30萬免征增值稅是針對開普通發票部分,開了增值稅專用發票,不管開多少就得繳納增值稅,希望可以幫助你,謝謝
2024-04-01
同學你好 稅局代開的專票填寫在稅局代開那一欄,稅控盤開的填在自行開具那一欄
2022-01-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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