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老師,我們是小規模企業這個月有代開一張增值稅專用發票1%的稅率,但是季度申報的時候小規模納稅人申報表上沒有1%我這個要填在哪里

2020-10-21 20:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-21 20:50

這個不含稅收入填寫在第二行里面

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快賬用戶8280 追問 2020-10-21 20:51

但是他上面顯示的是3%

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齊紅老師 解答 2020-10-21 20:51

但是他上面顯示的是3% 不用管

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快賬用戶8280 追問 2020-10-21 20:52

那還需要填寫減免的表格嗎還是就直接填寫

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齊紅老師 解答 2020-10-21 20:52

減免稅表格要填,填不含稅金額*2%

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這個不含稅收入填寫在第二行里面
2020-10-21
同學你好 是填入主表第二行稅務機關代開專票欄;然后將減的2%填入減免稅明細表;
2020-10-17
合計不含稅銷售額是多少?專票需要填寫1行等于2行,1行*2% 填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
2020-10-20
除了紅字,有沒有藍字發票呢
2023-04-12
您好同學,是這樣填的。
2021-07-08
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