老師，2021年有個分錄做錯了，直接做了費用，但是實際是應付賬款，錯誤分錄，借：管理費用，貸：銀行存款，然后在2022年的時候做了調整分錄，借：利潤分配-未分配利潤（紅字），貸：應付賬款，那這樣調整對嗎？可是資產負債表的期末未分配利潤不等于凈利潤+期初未分配利潤了
對的，是的，匯算清繳需要調整的，這個攻擊關系不一致，可以忽略，只要做了利潤分配，或者是以前年度損益調整都會影響。
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老師，您好！20年補了一筆19年的分錄，將以前年度損益調整（金額是24057.32）結轉到利潤分配-未分配利潤后，在申報20年調整這個月的資產負債表時，需要調整利潤分配-未分配利潤的年初數嗎？ 20年做的分錄是 1、借:以前年度損益調整 貸:應交稅金-應交土地使用稅 2、借:應交稅金-應交土地使用稅 貸:銀行存款 3、借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 如果直接在資產負債表中把未分配利潤的年初數改了，那和資產的年初數不平了，應該怎么做?謝謝！
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老師 您好 我想請教下本年付了去年未掛賬的銷售產品利潤分成 借；利潤分配——應付利潤????貸；銀行存款 這個金額導致資產負債表未分配利潤的期末數減未分配利潤期初數不等于≠利潤表凈利潤累計數。
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匯算清繳補稅做了這個憑證借；以前年度損益調整 貸；應交稅費-企業所得稅 借；應交稅費-企業所得稅 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤 貸；以前年度損益調整，導致后面資產負債表的未分配利潤期末—期初與利潤分配表的凈利潤有差額，怎么辦
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老師，2021年有個分錄做錯了，直接做了費用，但是實際是應付賬款，錯誤分錄，借：管理費用，貸：銀行存款，然后在2022年的時候做了調整分錄，借：利潤分配-未分配利潤（紅字），貸：應付賬款，那這樣調整對嗎？可是資產負債表的期末未分配利潤不等于凈利潤+期初未分配利潤了
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現在分配去年得紅利，會計分錄，借：未分配利潤，貸：應付股利，發放，借應付股利，貸：銀行存款，這樣導致資產負債表和利潤表相差了這個分配金額，是少做了分錄嗎
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