Q
老師你好，請問在澳門出差（屬于境外）發生的打車費和餐費，沒有發票，只有這樣的收據，可以報銷嗎？
2022-11-10 16:56
2022-11-10 16:56
您好， 這個是可以報銷的
相關問題討論
您好， 這個是可以報銷的
2022-11-10
您好，這個是不讓扣除的，這樣不用允許
2023-06-14
你好，餐費你準備給他寫二級什么科目的，如果是差旅費的話，它的交通費和住宿費需要對應起來，他不可能在一號二號住宿，然后五號六號又去吃的飯。
2023-01-03
您好，這個是不能的，沒有發票不行
2023-08-17
員工出差餐費補助，公司規定每天補助30元，一般情況下不需要發票。在報銷時也**不需要提供小票**。
關于員工出差的餐費補助規定，通常情況下，公司會有明確的財務管理政策。一些單位可能要求員工出差期間的餐費自行解決，除非有特殊情況需要接待單位協助安排用餐，這時可能需要提前告知控制標準并向提供方交納相應的費用。此外，如果由接待單位統一安排用餐，則應向接待單位支付相應的伙食費。這些規定旨在確保費用使用的合理性和透明度。
至于報銷時是否需要小票的問題，根據現行的稅務政策和企業的財務管理習慣，出差補貼作為企業對員工的臨時性補助，通常不需要提供發票來進行企業所得稅前的扣除。也就是說，員工在沒有使用完餐費補助的情況下，回來直接報銷時，并不強制要求出示消費小票。
2024-05-01
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Q
老師你好，請問公司老大就拿了一些外出加油的發票 和餐飲發票這些 也沒有報銷單，也沒有對應的回單 ，我需要補哪些東西入費用呢，不要這樣可以直接用這個發票入賬嗎
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Q
老師，想請教下，如果員工在外出差，將去往不同地方的打車票粘貼在一起，填寫支出憑單，沒有寫差旅費報銷單，這樣可以嗎？
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老師你好，請問在澳門出差（屬于境外）發生的打車費和餐費，沒有發票，只有這樣的收據，可以報銷嗎？
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老師，你好，請問單位a的員工去單位b出差，要在單位b報銷出差車費，可以開單位b的發票抬頭嗎？單位ab沒有關聯的業務
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老師，員工拿回來的出差發票里邊有的只有回來的火車票，有的只有出去的火車票，而且住宿費和餐費打車費這些發票的時間也都混亂了，根本沒法對應火車票是哪次出差的還是自己開車去的。我可以單獨按交通費，住宿費，餐費單項明細報給他嗎，不按差旅費那么報了
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沒有invoice的字樣也行嗎
對 這種是沒問題的