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演示賬套

某企業為增值稅的一般納稅人，2022年10月發生如下經濟業務:(1)購買甲類材料1000公斤，取得增值稅專用發票注明的稅額 1.6萬元; (2)進口設備一臺，從海關取得進口增值稅專用繳款書上注明增值稅額12萬元; (3)向農民收購一批農產品，收購憑證上注明買價50萬元;支付給某物流公司(增值稅一般納稅人)不含稅價運費2萬元，并取得了合法有效的增值稅專用發票。 (4)為生產免稅產品，購入一批原材料，取得的增值稅專用發票上注明價款1.5萬元，增值稅0.195萬元;為運輸這批原材料支付運輸企業(增值稅小規模納稅人)不含稅運輸費1萬元，取得稅務機關代開的增值稅專用發票。 (5)A產品合并定價對外銷售，取得含稅銷售額23.4萬元;(6)銷售B產品，取得不含稅銷售額100萬元。試分析計算該企業當月應納的增值稅，

2022-11-08 21:42

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-11-08 21:43

你好需要計算做好了給你

齊紅老師解答 2022-11-09 06:41

當月可以抵扣進項稅額是 1.6+12+50*0.09+2*0.09=18.28 當月銷項稅額的計算是 23.4/1.13*0.13+100*0.13=15.69 應交增值稅15.69-18.28=-2.59 形成留抵稅額

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