同學你好 這個不能抵扣 你轉出就可以
老師,請問下公司之前提了一筆成本,當時是小規模納稅人,現在公司變為一般納稅人,開的是專票怎么做賬呢?
老師好 20年是小規模納稅人 當時拿到專票會計做賬時沒有計提進項稅額,等后面是一般納稅人的時候會計又把那些沒有計提進項稅額的發票做勾選認證并做進項抵扣了。現在我賬務需要怎么做調整
請問老師,我們公司之前是小規模納稅人收了一張專票沒有計提進項稅,現在成為一般納稅人的時候那張專票又抵扣了,請問之前沒有計提的進項稅怎么做分錄吶?
以前是小規模現在是一般納稅人了,那么之前是小規模納稅人的時候收到的進項專票能在一般納稅人的時候抵扣用嗎
你好老師,以前我們公司是小規模納稅人,后來升成一般納稅人了,但是升了一般納稅人之后又抵扣了小規模期間取得的專票。現在稅管員讓做進項稅轉出,請問怎么轉?會涉及補稅嗎?
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
我打電話問過稅務局的,可以抵扣的
同學你好 稅局讓你們抵扣?我們這里小規模時期收到的進項升級成為一般納稅人之后不能抵扣
對的,打過電話問過的
那你就直接勾選抵扣