你好; 如果你們連續滾動銷售12個月超過了500萬才需要轉一般納稅人的; 沒有超過 不用轉的;? 如果你們連續超過定額金額的; 就可能改為查賬的?
老師好,我這里是個體戶,按小規模納稅人季度報稅,9月15號辦的營業執照,10月10日做的稅務登記,那是從明年的1月開始申報今年第四季度個稅生產經營所得的還是現在也要申報第三季度的呢個稅生產經營所得呢?如下2張圖。 我們主要是銷售紅酒和煙還有茶葉的,已經購買稅控盤和領電子發票要開票的,那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會有優惠些呢? 查賬征收的個人所得稅經營所得稅中,我們的成本費用是按實際的開支扣除,還是這些費用都是要有發票才能作為有效開支進行扣除呢?還有經營者的固定扣除是多少呢?像專項扣除中的子女養育金這些都是要有憑證依據的還是隨意填寫呢? 我們是小規模納稅人開專票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎?還是季度銷售額不到30萬也可以免稅呢?
老師您好,想咨詢三個問題。我們是做規劃設計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發票的項目名稱是:專業技術服務,請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經是勞務成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師您好,我想請問一下.我們是小規模納稅人,2021年第四季度收入是200萬,第一季度是40萬,假如第二季度是100萬,假如第三季度也是100萬.第四季度是1500萬.我申請2023年一月份開始變成一般納稅人.那么,2022年開的票是免增值稅嗎?因為22年四月份開始便是免增值稅的
請問老師:我個休工商戶2022年截止第三季度共計開票金額達到400萬,稅務給我們重新核定每月80,假如第四季度我們只開票50萬。那么2022年我們實際開票450萬,我們還是小規模。稅務核定后我們會變為一般納稅人嗎?或會變為查賬征收嗎?
老師,您先看下我這個圖片,是我問上一個老師的,但是她還沒回答完,就結束了對話。麻煩您接著回答一下,謝謝!我們2022年第四季度的年報需要更正,所以,如果那2萬多的發票要不回來了,就相當于支付了8萬多的物業費,發票只有6萬多,少了2萬多的發票,去年11月和12月又多攤銷了兩個月稅額的部分,因為那6萬多的發票在今年一月份才開過來,開的還是專票。當時攤銷的時候以為會收到普票,就按照支付的8萬多分12個月的金額來攤銷的。如果要在2022年11月份或者12月份做調整的話,我該怎么調整賬務?
老師,四月補交了24年第四季度,25年第一季度的房產稅怎么帳務處理?
電子稅務局里發票很多,怎么方便知道已報賬或者已打印
老師,市場中心組織的銷售會議,餐費能入會議費嗎
我在平板怎么樣下載黃岡優課
老師:沒有計提就直接寫了第一張繳費稅費分錄,第二張調整,第三張結轉繳納,對嗎?看科目余額表應交稅費科目期末余額在借方,哪里出了問題呢
老師匯算清繳,利潤總額是負數,賬面還需要做調整嗎?虧了也不能彌補以前年度?
水利建設基金計入什么科目,請賈蘋果老師回答,其他人誤接否則差評
你好老師,請問給員工交保險,員工自己辦理的靈活就業需要她取消嗎,還是直接增員就行呀
2018小微企業應納稅所得額是10w按10%繳稅。如果現在調增當年成本150w。是不是按25%計算了,(150+10)*25%嗎,扣出當年已繳納的,其他掛應交所得稅,現在補繳。后邊年度每年所得稅都調整嗎
老師差額征收全額發票也按發票上不含稅確認收入,那銷項稅額呢?也按發票上的確認嗎?不是確認多了嗎
能改為定率嗎?
連續,指的是怎么連續?
指的是12個月連續嗎?
你好;? 12個月滾動 ;比如說 22.1-22.12月? ; 22.2-23.1月 ;22.3月- 23.2月這樣來算? ?
連續指的是多長時間?
你好; 12個月 ; 滾動12個月來判斷是否超過500萬? ?
我們22年1月開的戶,2季度份開票金額 60萬,三季度開票金額是385萬,我們的定額的每月9萬,那么我們算連續超過定額嗎?是否會變成查賬征收?假如查賬征收,從幾月開始?謝謝老師幫助解答下
我們在4季度準備開票5萬,我們會被改為查賬征收嗎?
那么這樣算下來,我們也不是12個月連續超過定額,應該不會改為查賬征收吧?
?你好1; 是的; 就不會的;除非你? 定額 老是超過 ; 那么就可以 變換征收方式? ?
好的,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好??