老師，增值稅留抵抵欠后，申報上自動填上數字了，主表上的期末未交增值稅沒有去掉這部分稅額呢
同學你好 你手動可以填寫嗎
-
Q
老師，請問下我上月申報增值稅時后還有應補退稅款是負數，本期申報時天在哪里呢？填附表二的上期留抵稅額抵減欠款，可是填不了，應該填哪里自己會顯示在表格中呢？
-
Q
老師，增值稅納稅申報表上的期末留抵稅額，和銷售額有什么關系，怎么填期末留抵稅額
-
Q
老師，增值稅留抵抵欠后，申報上自動填上數字了，主表上的期末未交增值稅沒有去掉這部分稅額呢
-
Q
老師，我們單位增值稅申報表主表32行期末未交稅額從上個月開始為負數了，但實際我們沒有留抵稅額，這是哪里有問題了
-
Q
老師，賬上的未交增值稅借方發生額，就是增值稅申報表的期末留抵稅額嗎？
熱門問答 更多>
-
老師，公司提示這樣？能補申報嗎
-
老師，2022年忘了給5個人報勞務費了，一個人500元，現在怎么辦
-
您好，要是交稅了，沒有把完稅憑證入賬是不是在利潤表里面所得稅里面沒有金額？
-
公司是電商零售批發公司。有兩種情況。一種是門店商家個體戶和個人代銷我們公司商品。比如他們賣了2000塊。我們給他們提貨價1500，(我們從廠家進價1400)，就他們而言 賺500，客戶用國補優惠刷了金額到我們公司(優惠付款金額百分比），公司的國補要申請后面才打款給我們老板，然后我們扣除這部分利潤的銷項稅500*0.13和實際金額的刷卡手續費后用微信返銷售利潤給他們，該怎么做賬。剩下的都是對公正打款常銷售。會計分錄怎么寫
-
老師我們公司房子出租給個人，需要交什么稅，稅率是多少
-
我是購貨方，賣房發票開錯了把發票作廢。我購貨方沒點確認怎么辦。這些年賣方作廢發票我一直沒點過確認會有啥問題嗎？
-
老師好，我們有2個公司，法人都是一個人，A公司余額被凍結了，我們的費用可以從B公司出賬嗎？然后做A公司的成本嗎？然后A和B掛賬可以嗎？
-
老師您好，員工報銷：發票金額（12,035元）與實際報銷金額（4,035元）存在差額8,000元，請問差額需要入賬嗎？是不是按報銷金額入賬就行？
-
2021年，小規模納稅人和一般納稅人劃分標準，銷售額達到多少必須轉一般納稅人
-
老師 公司沒給員工買社保 都需要申報個稅的吧
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
不能，老師，附表上留抵抵欠是自動填上去的，主表也有，但是最后的32行期末未繳稅額還是那么多，沒有變化
直接抵扣就可以了 只要抵扣了既可以
老師，32行期末未繳稅額沒有變化沒有關系嗎？
(一)第13項上期留抵稅額”欄數據，為納稅人前一申報期的“期末留抵稅額”減去抵減欠稅額后的余額數，該數據應與“應交稅費一應交增值稅”明細科目借方月初余額一致。 (二)第25項”期初未繳稅額(多繳為負數)欄數據，為納稅人前一申報期的“期末未繳稅額(多繳為負數)”減去抵減欠稅額后的余額數。
老師這一期申報后數字沒有變化
同學你好 抵減的是之前的