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深圳華潤安裝設計有限公司為試點一般納稅人，增值稅采用一般計稅方法。本年8月辦理出口退（免）稅認定手續，設計服務的征退稅率為 6%,無期初留抵稅額，本月發生如下業務：（1）8月3日為上海某公司是供安裝服務，開具增值稅專用發票，注明金額200萬稅額18萬元，款項已收。（2）8月10日，為境外某公司提供動漫設計服務?！都夹g出口合同登記證》上的成交價折合人民幣60萬元，款項已收。（3）8月15日，購入一臺專用測試設備，取得增值稅專用發票，注明價款100萬元，稅額13萬元，款項以銀行存款支付。（4）8月11日，支付某律師事務所（一般納稅人）法律顧問費，取得增值稅專用發票，注明價款100萬元，稅額6萬元，款項以銀行存款支付。要求：計算該公司本期免抵退稅額。

2022-10-29 14:11

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2022-10-29 14:30

同學你好題目正在解答，請稍后

齊紅老師解答 2022-10-29 14:36

同學你好進項稅額=13%2B6=19? ? 銷項稅額=18 本月應交增值稅＝18-（13%2B6）＝-1萬? 計算出口退稅＝60*6％＝3.6? 實際退稅1萬免抵稅額＝2.6

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