我是一般納稅人，這個(gè)月銷項(xiàng)發(fā)票開了，需要繳納增值稅稅金2萬，但是其中有一張發(fā)票下個(gè)月需要紅沖，那這個(gè)繳納的增值稅可以退嘛？
你好，在你下個(gè)月開出紅沖發(fā)票的時(shí)候，他會(huì)自動(dòng)抵減掉的
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跨月發(fā)票紅沖，就等于多了這張銷項(xiàng)11萬的發(fā)票，需要繳納增值稅嗎？
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老師，我公司是一般納稅人，3月份開了一張專票，因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng)，所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款，但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了，也開具了別的專票，沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致，所以4月就申報(bào)表是沒有收入的，然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了，我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了，，現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
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我是一般納稅人，這個(gè)月銷項(xiàng)發(fā)票開了，需要繳納稅金2萬，但是其中有一張發(fā)票下個(gè)月需要紅沖，那這個(gè)繳納的增值稅可以退嘛？
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我是一般納稅人，這個(gè)月銷項(xiàng)發(fā)票開了，需要繳納增值稅稅金2萬，但是其中有一張發(fā)票下個(gè)月需要紅沖，那這個(gè)繳納的增值稅可以退嘛？
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我是一般納稅人，這個(gè)月銷項(xiàng)發(fā)票其中一張開錯(cuò)了，忘了作廢了，需要繳納增值稅稅金2萬，但是其中有一張發(fā)票下個(gè)月需要紅沖，那這個(gè)繳納的增值稅可以退嘛？
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您好，發(fā)現(xiàn)以往年度匯算的期間費(fèi)用有的費(fèi)用填寫行次填寫得不準(zhǔn)確，并沒有影響納稅，可以不做更正了嗎
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老師好，聯(lián)合會(huì)使用民間非營利會(huì)計(jì)制度，請(qǐng)問銀行賬戶管理費(fèi)支出怎么做會(huì)計(jì)分類？
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您好，23年做匯算的時(shí)候，期間費(fèi)用物業(yè)費(fèi)錯(cuò)誤填到租賃費(fèi)行次了，當(dāng)年七月份電子稅務(wù)局已經(jīng)就匯算報(bào)表比對(duì)過了，跳出了其他的風(fēng)險(xiǎn)提示，也已經(jīng)更正處理過了，今天發(fā)現(xiàn)還有個(gè)這個(gè)錯(cuò)誤，當(dāng)時(shí)并沒有跳出這個(gè)錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)提示，不需要再做什么處理了吧？
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老師，如果購買的農(nóng)產(chǎn)品，用于免稅項(xiàng)目不能抵扣會(huì)成為滯留票，為什么在填表的時(shí)候還可以按9個(gè)點(diǎn)計(jì)算扣除，深加工的話還加計(jì)扣除1個(gè)點(diǎn)呢？不是矛盾嗎
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樸老師，正常就要普票，就不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，直接有費(fèi)用了，如果就是專票，增值稅報(bào)表和會(huì)計(jì)分錄都該怎么處理？
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王老師，A公司和B公司都是老板自己的公司，現(xiàn)在A公司銷售給B公司，使A公司有收入和利潤，但又要控制利潤不能太高，避免交稅多，A公司的產(chǎn)品采購單價(jià)已經(jīng)有了，售價(jià)我定多少怎么確定呢，要根據(jù)什么才能計(jì)算？
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老師好24年3月份因稅務(wù)檢查補(bǔ)繳5萬元所得稅我做的會(huì)計(jì)分錄是借以前年度損益調(diào)整貸銀行，，，借：利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 對(duì)不對(duì)
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您好，發(fā)現(xiàn)23年企業(yè)所得稅匯算表，把管理費(fèi)用物業(yè)費(fèi)填到期間費(fèi)用租賃費(fèi)那個(gè)行次里了，不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)吧
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開始機(jī)械設(shè)備租賃公司，24年的利潤太高，我暫估成本-郵費(fèi)，然后25年4月來發(fā)票可以入帳嗎，這樣合法嗎？機(jī)械租賃公司的
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發(fā)票超過額度怎么申請(qǐng)?zhí)犷~
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那那繳納的怎么辦？不就多交了嘛
在你下月開出紅字的當(dāng)月增值稅進(jìn)行扣減，如果不足扣減的，可繼續(xù)留抵下下月扣減。
你這個(gè)月感覺多交了，那你下個(gè)月少交了，其實(shí)是一樣的，只是時(shí)間不同
不足抵減，那會(huì)造成開票金額負(fù)數(shù)，申報(bào)表沒有辦法申報(bào)呀
開票的相關(guān)數(shù)據(jù)申報(bào)表是自動(dòng)導(dǎo)入的，打個(gè)比方，你如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于了銷項(xiàng)，你的報(bào)表也會(huì)是負(fù)數(shù)的
那怎么會(huì)是負(fù)數(shù)，銷售收入是正數(shù)的
如果你下個(gè)月11月開了紅字發(fā)票，當(dāng)月累計(jì)后的銷售額是正數(shù)這是最好的，這個(gè)相對(duì)應(yīng)的稅款直接在當(dāng)月進(jìn)行了抵減。如果11當(dāng)月的銷售額比較小，開了紅字發(fā)票導(dǎo)致當(dāng)月累計(jì)銷售額是負(fù)數(shù)的，你要去國稅廳那邊申報(bào)。如果你是想直接退稅額的，19年4月1日起試行增值稅期末留抵稅額退稅制度，但要符合稅務(wù)的相關(guān)條件（比如你納稅信用等級(jí)A或B級(jí)，連續(xù)6個(gè)月增量留抵稅均大于0且第6個(gè)月增值不低50萬，沒有虛開發(fā)票及稅務(wù)處罰，自19年4月起未享受即征即退等等條件），這個(gè)你還需咨詢下當(dāng)?shù)卣撸唤ㄗh你這么操作，實(shí)際工作中可能會(huì)有點(diǎn)煩瑣。