老師，資產負債表里面的未分配利潤欄電子稅務局跟我用友賬套里的數據始終差706.42，這個數正好是我上個季度的增值稅附加稅的金額，我檢查很多遍了，利潤表中的所有數據都一模一樣，包括凈利潤也都是匹配的，資產負債表里其它數據也一樣沒錯，只是未分配利潤欄的數據兩邊不統一，我還手動加過很多遍，而且電子稅務局取的數少了這個數之后資產負債表不平了，也可提交不了，我用友里的數是平的，這應該不是填寫錯誤的原因，應該是取數的原因，老師能不能幫我分析一下這到底是哪里出問題了，剛剛發現這個706.42是異地項目預交的附加稅，收到異地預交的完稅證明入賬時分錄: 借應交稅費-附加稅（簡） 貸 其它應付款 接著計提 借營業稅金及附加-附加稅 貸 應交稅費-附加稅

老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告，里面有資產負債表，利潤表，現金流量表，所有者權益變動表。沒有科目余額表，對方不提供。 現在我在重新建賬，根據資產負債表和銀行對賬單，錄入了資產類、負債類、所有者權益科目的期初余額；“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”，“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”。現在試算平衡了，生成的資產負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是，利潤表里的主營業務收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業外收入數字，我應該入到哪里呢？需要錄入嗎？

電子稅務局里我看前期財務報表報送的其他應付款年初數是負的，我的金蝶系統里年初和年末數也都是負的，因為往來賬最好不要用負數體現，所以我在軟件里設置重分類后其他應付的年末和年初數都跑到了其他應收的年末和年初，其他應付就沒有數字了，那財務報表報送原本年初是負的，能改嗎

老師，麻煩問下我們公司通過支付銀行存款的方式吸收合并了一家公司，目前該公司正在辦理注銷手續，這邊我想問下賬務處理。現在我收到對方的資產是不是借：相關資產明細 貸：負債 營業外收入（支付對價小于對方公允價值），這個做完以后是不是還要編合并報表呀？我們用的是金蝶財務軟件，是直接從系統中導出來的嗎，還是需要手工編制？因為現在稅務局要我們提交報表，請問是不是就是合并報表

你好！請問年中用金蝶建帳，得到的資產負債表與電子稅務局上季度末的資產負債表應收賬款和預付賬款年初數不一樣，金蝶的好像把這兩個合并了，那我現在填制電子稅務局的財務報表，需要手動修改，重分類變成和以前一樣嗎？