老師你好，7月開的發票出去款也收了，但是9月開紅字發票作廢了，款不會退客戶的，分錄怎么做？
做原來負數的分數就可以。
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你好，我公司7月份出售一批產品，發票已開，并已申報稅款，9月1日，客戶要求退貨，開出的發票能不能作廢？作廢流程怎么走?。恳训挚鄣倪M項如何處理？
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個體工商戶7月去稅局代開了發票，后面客人不接收，要重新開就給她重新開來了，先前那張發票7月沒去作廢，9月去稅局開了紅字發票，要怎么做張？
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老師好，公司去年12月份代開了一張157000的專票?？蛻艚衲?月份把錢打過來了。但是客戶想讓我們把原來的票作廢，重新開過。 我們根據客戶要求，7月開了紅字發票。重新開了專票。 請問這個會計分錄應該怎么做?。?/p>
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老師你好，7月開的專票，款也收了，但是客戶說發票要不得 然后9月跨月沖紅了，也不用開局藍字發票，請問老師分錄怎么做？
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老師你好，7月開的發票出去款也收了，但是9月開紅字發票作廢了，款不會退客戶的，分錄怎么做？
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粵公網安備 44030002003870號
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你們是開票方，開負數發票是嗎？
是的，我們是開票方
七月的時候已經確認收入了，對方說不能要我們的發票讓我們開紅字作廢。
。借主營業務收入.應交稅費，貸應付賬款。
做負數嗎？
做負數或者我上面分錄都。做負數或者我上面分錄都行。
這樣做嗎？但是銀行收款了的，錢不會退客戶。是不是也需要做收入。做普票收入了。
你圖片上這筆分錄需要用正數。原來的分數不變，采用復數 原來的的錢不退回去了，轉到營業外收入。
好，那營業外收入分錄怎么做呢，麻煩老師說一下
借應付賬款。貸營業外收入。
但是做成營業外收入，13萬就是全部收入，不是專票的做法價稅分開了的
營業外收入不存在價稅分離。
老師就這樣做2筆就行了哈？
對，這樣處理就正確了。
謝謝老師
不客氣，祝工作學習愉快，，問題解決請好評