老師，8月材料入庫發(fā)票沒有來我做會計分錄，借：原材料，貸：應付賬款-暫估。發(fā)票來了沒有抵扣不用做到進項分錄吧，是抵扣再做到賬上分錄：紅沖前面暫估分錄，借：原材料，應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸：應付賬款-A供應商，對嗎
您好 八月份暫估分錄正確的 收到發(fā)票后 紅沖暫估 然后再根據(jù)發(fā)票寫分錄 借：原材料 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應付賬款-A供應商
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老師 我就是購買材料款已付貨也已經(jīng)到了 但發(fā)票還沒開 我這樣做分錄1付貨款，收原材料。 借預付賬款，貸銀行存款（付款金額）。 材料股價入庫，借原材料，貸預付賬款（不含稅材料價格）。 收到發(fā)票，先紅字沖銷入庫的材料價格。 再做入庫的憑證，借原材料，借應交稅費-增值稅-進項稅，貸預付賬款（付款金額）。還是這樣做分錄2借：預付賬款 貸：銀行存款 借：原材料 不含可抵扣進項稅額 貸：預付賬款-暫估 收到發(fā)票 借：預付賬款-暫估 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：預付賬款
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老師，原材料暫估時能不能這樣寫分錄，借:原材料 貸:應付賬款-暫估款，等實際發(fā)票收到時，借:應付賬款-暫估款 應交稅費-應交增值稅進項稅額 貸，銀行存款 不用紅沖這樣可以嗎
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老師，當月采購原材料水泥5000元已使用，未付款，我做分錄 借:原材料-水泥 5000 貸:應付賬款-暫估 5000 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料-水泥 付款 借:應付賬款 貸:銀行存款 次月開來專票 分錄:沖紅采購水泥暫估 借:應付賬款-暫估 5000 貸:原材料-水泥 5000/1.13 應交稅費-進項稅 貸:應付賬款 最后 沖減原材料成本 借:原材料-水泥 進項稅金額 貸:生產(chǎn)成本-直接材料 然后按發(fā)票做分錄 借:原材料-水泥 5000
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老師發(fā)票未到材料已經(jīng)入庫有入庫單和合同。借原材料；貸應付賬款-暫估。借原材料，應交稅費-應交增值稅-進項稅額；貸應付帳款-暫估。應該要把稅款分錄寫上嗎？
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老師，8月材料入庫發(fā)票沒有來我做會計分錄，借：原材料，貸：應付賬款-暫估。發(fā)票來了沒有抵扣不用做到進項分錄吧，是抵扣再做到賬上分錄：紅沖前面暫估分錄，借：原材料，應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸：應付賬款-A供應商，對嗎
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就是抵扣發(fā)票再做：借：原材料 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應付賬款-A供應商 對嗎，沒有抵扣不用體現(xiàn)賬上對嗎？
是的 沒有收到發(fā)票不體現(xiàn)稅金? 暫估入賬的時候 不要暫估稅額入賬
老師，我問是不是抵扣進項稅額再做分錄借：原材料 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應付賬款-A供應商
是前面暫估 后面收到發(fā)票 紅沖暫估后再寫這筆分錄 借：原材料 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應付賬款-A供應商
收到發(fā)票，但是我沒有抵扣呀。
沒抵扣 是當期不需要抵扣 后期再抵扣嗎？
對呀，是當期不需要抵扣 后期再抵扣，是后期再抵扣時再做借：原材料 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應付賬款-A供應商，這樣嗎？
收到發(fā)票的時候 借：原材料 借：應交稅費-待認證進項稅額 貸：應付賬款-A供應商 后期認證抵扣 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應交稅費-待認證進項稅額