老師我填表了但是提示本期銷售額已達起征點，小微企業免稅銷售額第11欄未達起征點銷售額不應有數，另外老師9月份還開了3個點的增值稅專票242233元填在了第一欄此服務類的本期數免稅不是不超過500萬嗎怎么320萬就超了呢

你好，你的總的銷售額超過了45萬，就得把普通發票的放到第12欄里面，然后去填寫減免明細表。

好的謝謝老師附列資料表一用填嗎

不是差額交稅的，不用的。

好的多謝老師

不用客氣，工作愉快。

老師報表提示要填，7和11欄要填嗎如果填7欄填什么數

你好，截圖你的申報表，我看一下你之前怎么申報的。

老師麻煩你給看看謝謝

老師我是建筑服務業提示服務業要填資料表一

第二個表格最后一列前面的銷售額乘以3%。

你這個城建稅是代開發票的時候已經繳納了嗎？

是的代開發票都交過了

第二個表讓填的是銷售額乘以3不就是增值稅額了嗎老師

那你的地方教育教育附加這兩個不能免的，那個減免性質不要選擇，減免稅額也不要填寫，只能減半。

老師跟這個沒關系開發票的時候只交了城建50%教育費附加免了這個表不用管你看看資料表一咋填

第一個填寫的是正確的。

減免稅報表對嗎資料表一咋填啊7欄和11欄都要填嗎填什么數主要是7欄填那個數

你好，這個不需要填寫的。

老師你看看這是咋回事謝謝