你好,借銀行存款貸固定資產清理應交稅費,你把這個固定資產清理改成其他業務收入。
我開了一張銷售公司二手車的發票,現在申報增值稅加入銷售額里面了,但是固定資產處置不經過收入科目,導致增值稅報表和利潤表對不上,是不是票開錯了?
銷售固定資產開票,增值稅納稅表中計入了銷售額,但利潤表中由于是虧本專賣,沒有計入收入科目。所得稅季報顯示收入和增值稅申報表數據不一致,怎么處理
老師好,由于3月出售固定資產,增值稅申報表收入15萬與利潤表是12萬收入,導致不一致,在做季度企業所得稅申報時,企業收入按開票數據15萬報嗎? 還是按12萬.
你好老師,麻煩問下,就是我公司銷售使用過固定資產,不含稅15000,屬于損失,在填報利潤表時計入營業外收入了,但是申報增值稅時又得申報這15000收入繳納增值稅,企業所得稅也得按利潤表走,這樣的話,增值稅報表中的收入和所得稅報表中的收入好像有點不一致,這個怎么辦啊老師,求解,謝謝老師!
增值稅申報表本年累計銷售額現在大于利潤表本年累計營業收入,因為本年度銷售了一輛二手車所以增值稅報表銷售額比利潤表收入高,兩個報表沒有問題吧?二手車銷售額沒有記在營業收入里邊按固定資產清理做的分錄,老師有問題嗎
老師,招標項目200多萬。三個公司資格審查都過了,技術規格響應這里帶井號的為規格響應,帶井號的有30多項,有一家公司只響應了5項,這種情況屬于什么情形?
老師好!請問我要求采購能開發票盡量開發票,還是允許500元以下的零星支出按收據入賬呢?謝謝老師!
匯算清繳填了符合條件的居民企業之間的股息、紅利等權益性投資收益免征企業所得稅這張表后,還需要填A105030投資收益納稅調整明細表嗎 這張表稅收金額和賬載金額是一樣的。
我是個招聘中介公司,現在要付返點費用給企業,是開招聘費的發票嗎?
老師這個題的答案理解是,1.72/(1+19%)+2.5/(1+19%)2+27/(1+19)2是把第一年股利折現?第二年的股利折現那么27為什么還除以(1+19)2不是出售了嗎
老師,個人在稅務系統代開五金商品,個人所得稅享受減半的政策嗎
老師,我們是工程公司,3月注冊時是小規模納稅人,開了500萬1%普票,4月提升為一般納稅人,開9%的發票,請問增值稅的稅負率需要考慮這個500萬么?
專項用途財政性質資金納稅調整明細表,是有營業外收入和其他收益就要填這個表嗎
老師 你好 我想請教一個問題 我們單位最近對接過來一個當地旅游協會的公司 那這個怎么做賬呢 需要做賬報稅嗎
企業所得稅匯算清繳中工資那個表,填應發工資數還是實發工資數
我這個清理,是虧損的,計入了營業外支出,但是增值稅申報表那邊計入銷售收入
你好,為了讓你的增值稅銷售額和所得稅銷售額,你只能把固定資產清理,改成其他業務收入。
借固定資產清理累計折舊貸固定資產,借銀行存款貸其他業務收入、應交稅費,借營業外支出貸固定資產清理,這個就是完整的。