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4.分錄題二、甲公司為增值稅一般納稅人，銷售和購買商品適用的增值稅稅率為13%，2020年2月份發生的與職工薪酬有關的事項如下：（1）2月1日，支付本月職工宿舍的租金20萬元，該宿舍為免費提供給生產人員福利。（2）2月3日，公司銷售部分發生固定資產修理費1萬元，全部為修理工人的職工薪酬。（3）2月15日，實際發放工資總額為58萬元，其中生產人員工資23萬元，管理人員工資15萬元，銷售人員工資5萬元，財務人員工資5萬元，在建工程人員工資10萬元。（4）2月20日，支付辭退人員福利費3萬元。（5）2月21日，將公司自產產品作為福利發給公司管理人員，該批產品成本為6萬元，市場售價為8萬元。（6）2月23日，為職工墊付醫藥費1萬元，支付行政管理人員差旅費3萬元。

2022-10-13 08:36

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-10-13 08:37

1借生產成本20 貸應付職工薪酬20 借應付職工薪酬20 貸銀行存款20

齊紅老師解答 2022-10-13 08:37

2借銷售費用1 貸應付職工薪酬1

齊紅老師解答 2022-10-13 08:38

3借生產成本23 管理費用20 銷售費用5 在建工程10 貸應付職工薪酬58 借應付職工薪酬58 貸銀行存款58

齊紅老師解答 2022-10-13 08:38

4.借管理費用3 貸銀行存款3

齊紅老師解答 2022-10-13 08:39

5借管理費用9.04 貸應付職工薪酬9.04 借應付職工薪酬9.04 貸主營業務收入8 應交稅費應交增值稅銷項稅1.04 借主營業務成本6 貸庫存商品6

齊紅老師解答 2022-10-13 08:39

6借其他應付款4 貸銀行存款4

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