老師，現(xiàn)在小規(guī)模納稅人季度只開了普票，是不是增值稅減免申報明細表就不用填了，只填下主表的免稅銷售額是嗎？
你好，這個不一定，如果45萬以內(nèi)的，你開的是免稅的發(fā)票，不用填寫減免明細表，超過的需要填寫。
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Q
是小規(guī)模納稅人，本季度只開了專票，可是填了主表以后稅額不對，報表是按3%計算的稅額。減免申報明細表要怎么填，才會減按1%
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Q
老師下午好，小規(guī)模納稅人。第三季度開票金額為3240元在增值稅納稅申報表我是不是只要填第10欄免稅銷售額就可以。 增值稅減免稅申報明細表需要填寫嗎？
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Q
老師，小規(guī)模納稅人第四季度開了普票20000，未達起征點，申報增值稅時，要不要填寫增值稅減免稅申報明細表？我在主表填了3%的免稅額
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Q
老師我小規(guī)模這個季度開了17萬。只需在小規(guī)模主表的小微企業(yè)免稅銷售額這欄填17萬填一下就可以了嗎，不需要填增值稅減免申報明細表里填嗎
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Q
老師，現(xiàn)在小規(guī)模納稅人季度只開了普票，是不是增值稅減免申報明細表就不用填了，只填下主表的免稅銷售額是嗎？
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超過的在主表12行，還有減免明細表最后一行。
普票超過45萬不是都免稅嗎？沒有限制了呀
你好，沒有限制了，但是你申報的時候你得分開
因為他設(shè)置的表格還是季度45萬。
哦！那如果超過45萬，是60萬的，是在免稅銷售額那里填45萬，主表12行其他免稅銷售額填15嗎？是這么理解嗎？
哦，不是的，在12欄直接填寫60。
那減免稅申報表怎么填啊？
你好，可以參考這個的銷售額，那里你忽略就行。
謝謝老師，明白了
不用客氣工作順利