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老師,您好。建筑行業(yè),異地項(xiàng)目,想開47萬的發(fā)票,那么是要在項(xiàng)目所在地交稅?預(yù)繳的增值稅稅費(fèi)怎么計(jì)算?需要交增值稅附加稅和什么稅種?

2022-10-11 16:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-11 16:50

一般納稅人一般計(jì)稅的47減去分包款)/1.09*2% 附加稅等于繳納的增值稅乘以6%。

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齊紅老師 解答 2022-10-11 16:50

個(gè)人所得稅需要看你稅務(wù)局要求,有些是按照不含稅的銷售額,有些是按照工資 企業(yè)所得稅,47除以1.09乘以0.2%

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快賬用戶8774 追問 2022-10-11 16:55

意思是增值稅=47萬/1.09*2%=8623.85元?

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齊紅老師 解答 2022-10-11 16:57

你好,如果沒有分爆款的是這么做的。

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一般納稅人一般計(jì)稅的47減去分包款)/1.09*2% 附加稅等于繳納的增值稅乘以6%。
2022-10-11
借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 ??應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅費(fèi) 貸:銀行存款 借:稅局及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅費(fèi)
2022-10-22
您好,一般納稅人按銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)來繳稅,已經(jīng)預(yù)交2%的稅,那就還需要g
2021-05-07
同學(xué)您好,那您試試科否手工調(diào)整一下
2020-10-10
你好,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金。是本月預(yù)繳稅款,應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳稅金 一般是異地預(yù)繳稅款
2020-12-19
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