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老師 我們是小規模納稅人 在4月開了3000.99(了不含稅)1%的專票,在6月進行了紅沖,10月報稅的顯示這個 是哪里錯了

老師  我們是小規模納稅人  在4月開了3000.99(了不含稅)1%的專票,在6月進行了紅沖,10月報稅的顯示這個  是哪里錯了
2022-10-10 09:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-10 09:46

你好,截圖你的主表看一下的,你是不是出現了負數銷售額。

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齊紅老師 解答 2022-10-10 09:47

負數銷售額自己申報不了的。

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快賬用戶4620 追問 2022-10-10 09:47

是在7月紅沖的不是6月

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齊紅老師 解答 2022-10-10 09:48

你好,七月份紅沖的在這個季度申報。

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快賬用戶4620 追問 2022-10-10 09:49

如何填寫呢

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齊紅老師 解答 2022-10-10 09:54

你好,在第一行和第二行里面填寫專票的負數銷售額,但是你這個負數銷售額自己申報不了,去稅務局申報。

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齊紅老師 解答 2022-10-10 09:54

當時是1%,現在都沒有減免的2%了,你看一下你稅務局那邊能給你調整吧,手動調整。

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你好,截圖你的主表看一下的,你是不是出現了負數銷售額。
2022-10-10
你現在在那個已交稅金里面去填寫。
2021-06-04
同學,您好, 是這樣理解
2020-10-13
同學你好,現在開紅字發票會記錄到7月份業務稅額中,重新開具的也包含在7月份銷售額中。
2019-07-03
您好 這樣填寫正確的 可能系統不能識別 只好去稅務大廳柜面申報
2023-07-04
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