企業(yè)所得稅匯算時(shí)主表中研發(fā)費(fèi)用提取不到，該怎么解決
你好，你這個(gè)是有沒有填入對(duì)應(yīng)的表格？你現(xiàn)在是哪一行沒有數(shù)據(jù)，能截圖來看一下嗎？
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虧損企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除75%，在所得稅匯算清繳時(shí)在研發(fā)費(fèi)優(yōu)惠明細(xì)表填之后，所得稅補(bǔ)虧損明細(xì)表中沒體現(xiàn)出來，還要在納稅調(diào)整表中哪里填嗎？
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2022年當(dāng)年為科中小企業(yè)，三季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)享研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除 填寫了，并且按100%加計(jì)。2023年申報(bào)科中小，科技局顯示不符合。 這種企業(yè)所得稅匯算時(shí)，研發(fā)費(fèi)用這塊怎么填？
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老師，填寫所得稅匯算時(shí)利潤(rùn)表中有所得稅費(fèi)用，但是企業(yè)所得稅匯算表沒有導(dǎo)致凈利潤(rùn)不一致，最后匯算需要退稅，怎么處理
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Q
老師請(qǐng)問，企業(yè)所得稅年度申報(bào)A類表研發(fā)費(fèi)用沒有的，我們企業(yè)報(bào)表上有研發(fā)費(fèi)用，我該怎么做匯繳
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Q
老師你好，利潤(rùn)表上有研發(fā)費(fèi)用，企業(yè)所得稅匯算清繳中主表上沒有研發(fā)費(fèi)用，研發(fā)費(fèi)用應(yīng)該在哪里填
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主表第六行，研發(fā)費(fèi)用
你好，你把它截圖來，我看一下他有沒有從別的表上取。
你看一下
這個(gè)確實(shí)是有問題，你手動(dòng)填一下，看能不能填上去。
不行，別的老師說這種情況是會(huì)計(jì)制度的問題，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確實(shí)提取不到數(shù)據(jù)
你好，系統(tǒng)這樣設(shè)置的。這種情況要去更正財(cái)務(wù)制度。
你可以問一下當(dāng)?shù)?2366看看。