異地承包工程，開具9%發票，預繳稅款怎么算，賬目問你處理，還有如果是去省外，這個稅款，和項目怎么處理
你好，收入減去分包款，這個余額除以1.09乘以2%，這個是增值稅的 附加稅等于繳納的增值稅乘以12% 企業所得稅收入除以1.09乘以0.2% 個稅的需要看項目所在地那邊的要求。
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老師，關于異地涉稅事項我有幾個問題想咨詢一下：1、我們公司在同省不同市有建筑服務項目，如果不去辦理異地涉稅，就在本地繳納稅款，會有什么后果；2、如果我們的上家A公司有辦理異地涉稅預繳稅款，我們公司和我們下家C公司是不是都得辦理異地涉稅預繳稅款，如果不辦理會有什么后果（針對同一項目）；3、如果上家公司A公司沒辦異地涉稅預繳，我們是不是也可以不辦；4、如果辦理預繳了稅款，等工程完工以后，怎么辦理異地結算呢？是不是必須得有針對同一項目的進項發票才能抵扣，如果沒有就不能抵扣，不跟本地納稅抵扣一樣，只要有進項發票就可以抵扣？
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公司在外地接了個工程項目，開票需要辦理外經證，預繳稅款后還要自己申報個稅。稅局說還要繳個稅，請問這個個稅是員工個稅異地代扣代繳還是什么，具體怎么操作
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老師好 我單位為建安行業，異地承攬工程，簡易計稅。給總包開具100萬增值稅專用發票，稅額為2.91萬元。分包給我們開具20增值稅普通發票，稅額0.58萬元。異地預繳稅款（100-20）/1.03*0.03=2.33 現在賬務處理簡易計稅有0.58差額怎么處理
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異地承包工程，開具9%發票，預繳稅款怎么算，賬目問你處理，還有如果是去省外，這個稅款，和項目怎么處理
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老師，我們河北建筑公司承包了外省的施工項目，已經異地預繳了合同總額的稅款并注銷了外管證，但是部分工程款需要跨年后才開票支付，這樣操作對我們稅務處理會有什么影響嗎?明年甲方要求開票可以直接開具嗎?
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老師你好，我們（收購企業）從農民手里購買小麥，然后我們開收購發票，收購發票的金額是含不含稅？比如：我們購買價格為1000元，入賬的時候按1000元入賬還是按910元入賬？
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老師，您好：有關租房保證金，B企業與 A企業簽訂租賃合同時，支付過一筆保證金。現在 B企業又與 C企業 簽訂轉讓協議。轉讓協議中約定租期結束后，原 A 歸還 B 的保證金變為 ：A 歸還 C 保證金 。B 和C 是關聯方企業，C 最后直接收這筆保證金可以么？B 不需要 C 還款。這種情況，雙方一般怎么平賬？
粵公網安備 44030002003870號
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如果去省外的，也是開外經證，然后預繳稅款就可以的。增值稅、附加稅可以在你的電子稅務局里面有一個增值稅及附加稅預繳申報，如果是小型微利企業，附加稅可以減半。
賬務怎么處理，確認收入時，和繳納預繳款時
借應收賬款 貸主營業務收入、 應交稅費、應交增值稅銷項 借應交稅費，預交增值稅、附加稅、企業所得稅、個人所得稅 貸銀行
第一確認收入，第二個是預繳。