Q
請問未交增值稅科目借方余額6818，電子稅務局應繳未交增值稅5142，那么應該是貸方余額才對，現在未交增值稅科目余額應該怎么調整到跟稅局一樣？
2022-10-04 16:46
2022-10-04 17:19
同學您好，可能入賬時間差，不能隨便調的，要查明原因才能按原因進行處理的
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同學您好，可能入賬時間差，不能隨便調的，要查明原因才能按原因進行處理的
2022-10-04
同學，你好
差額計入營業外收支
2023-04-13
你好！
是的，你的理解很對
2021-07-17
您好，原來的50已在未交增值稅里的是不，那今年的銷項200，進項120，結轉時分錄
借：應交稅費——增值稅（銷）200
貸：應交稅費——增值稅（進）120
應交稅費——轉出未交增值稅80
借：應交稅費——轉出未交增值稅 80
貸：應交稅費——未交增值稅80
這樣轉完之后，未交增值稅的余額就是30
2025-03-07
你好，應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅期末借方有余額特別大是正常的，應交稅費-未交增值稅借方余額也特別大不正常，每個月要繳交，借應交稅費-未交增值稅，貸銀行存款，所以這個科目應該是上個月未交的金額，
2020-08-20
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Q
轉出未交增值稅20年以前，都是每月借轉出未交增值稅貸未交增值稅，19年年末一塊從貸方轉出，但轉出后出現借方余額，本月想調平，但發現應交增值稅明細下的科目除了轉出未交增值稅還有這個余額，其他明細科目都沒有余額了，請問這個轉出未交增值稅的余額怎么調整？
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Q
應交稅費-應交增值稅年初有貸方余額。我要把未交增值稅借方余額減掉應交稅費-應交增值稅年初貸方余額得出這個數才能跟電子稅務局那個對上，那樣是對的嗎？思路？
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Q
科目余額表里應交增值稅貸方余額，未交增值稅借方有余額，轉出未交增值稅借方有余額那我咋計算出來留抵是多少呀
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Q
請問未交增值稅科目借方余額6818，電子稅務局應繳未交增值稅5142，那么應該是貸方余額才對，現在未交增值稅科目余額應該怎么調整到跟稅局一樣？
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Q
請問年初更換軟件，未交增值稅借方有余額，一直沒有結轉，導致進項稅全部抵扣完以后，按稅局報表上的未交增值稅貸方應該有余額，現在軟件上是未交增值稅借方一直余額，這個應該怎么調整呢？
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公司換了軟件，期初未交增值稅是借方余額，可是到8月份全部進項稅額抵減完以后應該是貸方余額，現在是借方余額，我想調整到跟電子稅務局一樣，該怎么調整呢？
借：或貸：利潤分配-未分配潤，貸或借：對應科目
差額調到利潤分配就平，如以后找到原因調回來即可
現在是應該未交增值稅貸方余額應該調整為5142.94元后跟稅局一致，科目余額借方現在為6818.33元，怎么調整？謝謝
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