應交稅費-應交增值稅年初有貸方余額。我要把未交增值稅借方余額減掉應交稅費-應交增值稅年初貸方余額得出這個數才能跟電子稅務局那個對上，那樣是對的嗎？思路？
你好！ 是的，你的理解很對
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月末結轉稅費時，第一步，借：應交稅費—增值稅—銷項稅 貸：應交稅費—增值稅—未交增值稅 第二步：借：應交增值稅—增值稅—未交增值稅 貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅， 做完分錄以后進項稅借方還有余額，未交增值稅借方也還有余額，怎樣規范的做才能把進項稅額轉入未交增值稅借方余額
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老師您好！我公司一般納稅人，2020年年末 應交稅費-應交增值稅 借方余額123,767.80 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借方余額 162,327.38 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸方余額 164,621.71 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借方余額 126,062.13 應交稅費-未交增值稅 0 (結平之前余額113,558.93) 這是2020年底為止某一個會計做的賬，2021年拿到我公司。 問題1: 我們是代理記賬公司，上一年末未結平的21年 年初能結平嗎？ 問題2:應交增值稅借方余額代表有留底稅額，年底轉出未交增值稅年末結轉未交增值稅的話是不是不應該有余額呀？上面余額對嗎？哪個科目的余額應該得相等？謝謝您的回答
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應交稅費-應交增值稅年初有貸方余額。我要把未交增值稅借方余額減掉應交稅費-應交增值稅年初貸方余額得出這個數才能跟電子稅務局那個對上，那樣是對的嗎？思路？
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Q
請問未交增值稅科目借方余額6818，電子稅務局應繳未交增值稅5142，那么應該是貸方余額才對，現在未交增值稅科目余額應該怎么調整到跟稅局一樣？
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期末余額：應交稅費—應交增值稅—進項稅額 借方余額2092302.95元，應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 貸方余額 2093053.46元，應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出 貸方余額113892.85元，應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借方余額114643.36元 這幾個科目期末結轉怎么結轉，才能平
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不是直接看未交增值稅科目余額嗎？
老師例如我2020年初應交稅費-應交增值稅年初余額貸方是100，但是為啥這個余額到了2021年初余額還是有100的，那個稅費已經繳納了啊？
你好！ 看一下查詢日期是不是今年。
是呀！是今年
查詢期間是從什么時間到什么時間呢？ 繳稅了，有沒有做賬呢（有沒有記賬）
做了？做了
再看一下時間范圍是不是今年？
沒錯是今年啊！能說為啥嘛？那樣重復問，提問機會就用完了問題還沒解決
你好！ 拍照給我看一下。
我到了年末做了一筆稅金結轉分錄，之前會計一直沒結轉的，我想問的是我圈起來那個已交稅金是不是不能包含今年支付去年應該付的稅費？
是的，你的理解很對，不應該包括的